1、目的：

    以確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，通過不斷改進(jìn)和完善，使本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，保證質(zhì)量方針的目標(biāo)的實(shí)施。

    2、范圍：

    適用于管理評(píng)審工作的控制。

    3、職責(zé)：

    3.1、總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，由總經(jīng)理決定其他參加人員。

    3.2、辦公室負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施、落實(shí)、組織、協(xié)調(diào)；

    3.3、管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

    3.4、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

    4、程序：

    4.1、管理評(píng)審的頻次和周期：

    4.1.1、每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的間隔時(shí)間不超過一年。

    4.1.2、管理評(píng)審一般安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)束后，外部質(zhì)量管理體系審核開始之前。

    4.2、管理評(píng)審輸入：

    4.2.1、管理者代表負(fù)責(zé)收集內(nèi)、外審核的結(jié)果，糾正和預(yù)防糾正和預(yù)防措施跟蹤、檢查及驗(yàn)證方面的信息；負(fù)責(zé)收集顧客反饋的信息以及市場、顧客需求及愿望的信息；負(fù)責(zé)收集人力資源管理方面的信息；負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行、有關(guān)方針目標(biāo)方面的信息。

    4.2.3、品控部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息；負(fù)責(zé)收集有關(guān)原輔材料方面的信息；同時(shí)，負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備的信息。

    4.2.4、各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)運(yùn)行方面的信息。

    4.3、編制《管理評(píng)審計(jì)劃》：

    4.3.1、上述部門應(yīng)將收集的信息交總辦公室，辦公室負(fù)責(zé)整理后交總經(jīng)理審核，作為總經(jīng)理在管理評(píng)審會(huì)議上報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況和編制管理評(píng)審計(jì)劃的依據(jù)。

    4.3.2、管理評(píng)審可以有以下內(nèi)容：

    4.3.2.1、組織結(jié)構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置；

    4.3.2.2、產(chǎn)品的符合性和采取的措施，包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求的符合性；

    4.3.2.3、顧客意見和申訴的處理，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果；

    4.3.2.4、質(zhì)量管理體系的符合性、運(yùn)行的有效性，包括內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、過程和體系的不合格；

    4.3.2.5、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與當(dāng)前顧客需求的相關(guān)性；

    4.3.2.6、需進(jìn)行改進(jìn)、改變的范圍；

    4.3.2.7、未能完成的工作；

    4.3.2.8、上一次評(píng)審結(jié)論的處理情況。

    4.3.3、辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

    4.4、管理評(píng)審的準(zhǔn)備：

    在管理評(píng)審會(huì)議召開前一周，辦公室將管理評(píng)審計(jì)劃交總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)放至各部門，執(zhí)行《文件控制程序》，相關(guān)部門就所議內(nèi)容準(zhǔn)備材料。

    4.5、管理評(píng)審的實(shí)施：

    4.5.1、總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。

    4.5.2、管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和上次會(huì)議提出的糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況。

    4.5.3、相關(guān)部門就管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)并提出改進(jìn)或糾正和預(yù)防措施會(huì)議討論。

    4.5.4、參加會(huì)議人員應(yīng)在《簽到簿》上簽字，辦公室負(fù)責(zé)做會(huì)議記錄。

    4.6、管理評(píng)審的輸出：

    4.6.1、總經(jīng)理對(duì)會(huì)議討論情況作出結(jié)論，就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性作同正式評(píng)價(jià)；分清和落實(shí)存在問題的責(zé)任部門，確定改進(jìn)或糾正的預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

    4.6.2、管理評(píng)審報(bào)告：

    辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審記錄編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門。

    4.7、糾正和預(yù)防措施的跟蹤、檢查、驗(yàn)證：

    4.7.1、責(zé)任部門根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》上的要求負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施。

    4.7.2、品控部對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤、檢查、記錄，并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理辦公室報(bào)告。

    4.7.3、所有與管理評(píng)審有關(guān)的記錄均由辦公室執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。