為不合格物料、產(chǎn)品的處理提供規(guī)范的程序，使所有的不合格物料、產(chǎn)品得到妥善處理，避免混淆和差錯、確保產(chǎn)品質(zhì)量。

 

 

2、適用范圍

 

適用于公司不合格物料、產(chǎn)品的處理。

 

 

3、責任

 

操作工：按文件規(guī)定進行不合格物料、產(chǎn)品的處理；

 

車間主任、工藝員、現(xiàn)場監(jiān)控員：對文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、指導；

 

質(zhì)量保證部部長：負責不合格物料判定和處理方法的審核；

 

質(zhì)量負責人：負責不合格物料處理方法的批準；

 

財務部：負責不合格物料的帳務處理；

 

庫管員：負責不合格物料信息的傳遞和處理。

 

 

4、內(nèi)容

 

4.1 不合格物料、產(chǎn)品包括

 

4.1.1 不合格物料：包括物料接收時發(fā)現(xiàn)異常的物料、檢驗過程中的異常和超標的物料、儲存過程中發(fā)生異常、受潮和破損等的物料、物料轉(zhuǎn)移過程中發(fā)生異常的物料、使用過程中發(fā)現(xiàn)異常的物料、超過有效期的原輔料、內(nèi)包裝材料和舊（換）版包裝材料等；

 

4.1.2 不合格產(chǎn)品包括：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生異常的產(chǎn)品、檢驗不合格的產(chǎn)品、儲存過程中發(fā)生異常的產(chǎn)品、產(chǎn)品轉(zhuǎn)移過程中發(fā)生異常的產(chǎn)品、退貨產(chǎn)品復檢不合格的產(chǎn)品、超過有效期的產(chǎn)品、召回的質(zhì)量問題產(chǎn)品等。

 

4.2 不合格物料、產(chǎn)品的處理流程

 

4.2.1 進廠物料接收時發(fā)現(xiàn)物料異常

 

4.2.1.1 進廠物料接收時發(fā)現(xiàn)物料異常，及時請驗并通知現(xiàn)場監(jiān)控員現(xiàn)場檢驗，若現(xiàn)場監(jiān)控員判定不合格應進行調(diào)查和記錄；

 

4.2.1.2 庫管員將發(fā)現(xiàn)異常的物料貼上不合格物料狀態(tài)標示，存放在不合格區(qū)域；

 

4.2.1.3 庫管員應及時填寫《不合格物料反饋單》，反饋單應清楚登記物料名稱、批號（編號）規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱、到貨時間以及不合格項目等物料信息交部門負責人簽字后上交給質(zhì)量保證部和采購部，采購部配合質(zhì)量保證部進行調(diào)查并記錄，采購部提出處理建議，采購部部長審核后交質(zhì)量保證部審核，質(zhì)量保證部簽署處理意見交質(zhì)量負責人簽署最終意見，并將《不合格物料反饋單》返給庫管員，庫管員通知相關部門并按處理意見處理物料，質(zhì)量保證部監(jiān)督執(zhí)行情況；

 

4.2.2 檢驗過程中的異常和超標的物料和產(chǎn)品，由質(zhì)量保證部判定是否合格，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，不合格物料或產(chǎn)品的所屬部門按質(zhì)量負責人批準處理意見進行處理；

 

4.2.3 其他生產(chǎn)和貯存過程中物料和產(chǎn)品的異常按《生產(chǎn)偏差處理管理規(guī)程》處理；

 

4.2.4 舊（換）版包裝材料：庫管員統(tǒng)計庫存數(shù)量報采購部確認后將舊（換）版包裝材料按《銷毀管理規(guī)程》處理；

 

4.2.5 退貨產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品、超過有效期的產(chǎn)品、召回的質(zhì)量問題產(chǎn)品質(zhì)量保證部下發(fā)不合格報告單，倉儲部依據(jù)報告單，按《銷毀管理規(guī)程》處理；

 

4.2.6 財務部收到不合格物料反饋通知后，進行相關帳務處理。

 

4.3 不合格物料、產(chǎn)品的處理原則

 

4.3.1 有重大缺陷或?qū)ι�產(chǎn)和質(zhì)量可能造成重大影響的原輔料，應做銷毀處理；若供應商或生產(chǎn)商要求將不合格原輔料退回，公司應要求供應商或生產(chǎn)商出具退回物料的處置方式或現(xiàn)場監(jiān)督的形式，保證此批不合格物料得到適當?shù)奶幹�，防止給企業(yè)帶來質(zhì)量風險。

 

4.3.2 當不合格物料做為有控制的試驗目的時，須經(jīng)相關部門的批準同意，在使用過程中應嚴格控制并監(jiān)督。

 

4.3.3 印字的不合格包材，不能退貨，應就地銷毀。確需退回廠家的，在退回廠家之前，應自行做毀損處理。

 

4.3.4 對于一些印刷缺陷的不合格包裝材料，質(zhì)量部門評估后，可依據(jù)缺陷類型，做適當處置后可以放行使用。

 

4.3.5 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品執(zhí)行《生產(chǎn)偏差處理管理規(guī)程》。

 

4.3.6 不合格物料或產(chǎn)品做為有控制的試驗目的時，試驗部門應填寫《不合格品試驗申請單》，報部門負責人審批后由質(zhì)量保證部確認是否存在質(zhì)量風險后簽署意見，由質(zhì)量負責人簽署最終意見，并給予批準，在使用過程中應嚴格控制并監(jiān)督，如用于測試新設備或物料和產(chǎn)品的穩(wěn)定性試驗。

 

4.4 不合格品的標識

 

物料或產(chǎn)品判定“不合格”后，核實品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、指定容器或包裝單元正確無誤后，方可在每個包裝單元或容器上粘貼“不合格”標識。

 

4.5 不合格品的存放

 

4.5.1 不合格物料或產(chǎn)品的所屬部門相關人員及時填寫不合格品臺帳和相關記錄，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批號或編號、數(shù)量、查明不合格日期、來源、不合格項目及原因等。

 

4.5.2 不合格物料或產(chǎn)品必須存放在有明確標識的隔離區(qū)域，只有經(jīng)批準的人員允許進出不合格品庫（區(qū)）。

 

4.5.3 不合格品的出庫應嚴格執(zhí)行質(zhì)量負責人批準的處理方式。