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迎接體系審核時,我們要做好哪些準備工作?看看這19條!

放大字體  縮小字體 發布日期:2023-06-06  來源:體系管理
核心提示:迎接體系審核時,我們要做好哪些準備工作?看看這19條!
一、ISO9001質量管理體系外審準備工作
 
  1、公司及各部門簡介準備,歡迎牌制作。
 
  2、環境的整理,5S的加強,死角的清理。
 
  3、工作服、工作帽的著裝要求,體現公司的精神面貌。
 
  4、審核工作的配合:
 
  (1)審核期間,被審核部門負責人及工作人員務必在場,直至審核結束。
 
  (2)各級人員應認真回答審核人員提出的問題,切忌與審核員沖突,避免強辯,明顯的錯誤應謙虛接受。
 
  (3)外部審核的每一位審核員,需安排一位主陪審員。
 
  (4)對審核中的每一作業項目,需安排一個人主答。
 
  (5)現場操作人員的篩選,要安排班、組長在場。不熟練之人員可安排調班。
 
  5、審核時盡可能提供之前一個月的記錄,并準備三個月內的記錄,以便追蹤時審核。
 
  (1)對文件和記錄進行歸檔,以便于調取。確保各部門的文件和資料可隨時找到。
 
  (2)檢查文件的修訂與記錄之間的符合性、配合性、修訂之日起記錄的相應改變。
 
  (3)任何修改或涂改要有簽名或蓋章。
 
  (4)各種記錄均應加以簽名確認,尤其是質量記錄。
 
  (5)電腦打印的質量記錄,有打出姓名者,亦需簽名或蓋章。
 
  (6)表單記錄內容的空白處要劃記“/”或蓋“空白”章。
 
  (7)不能剪貼,最好不要用涂改液涂改。
 
  (8)確保表單記錄的完整性,尤其是需要做持續追蹤的記錄。
 
  6、各級人員應熟悉質量方針、質量目標、各級人員崗位職責。
 
  7、做好自查自糾工作,特別對以前發現的不符合項應舉一反三,保證各項工作按ISO9001要求實施。
 
  8、對審核員可能會問到的問題,資料應事先準備好,或隨身攜帶。
 
  9、對自己本職工作的要求(WI/QI)應熟悉并描述重要的參數、數據。
 
二、受審核時,每一位員工必須要做到的
 
  1、知道應做什么事;
 
  2、知道如何做事;
 
  3、知道做事的依據;
 
  4、用記錄證實所做的事;
 
  5、任何事都應形成循環(即PDCA模式)。
 
三、受審核時,應保持正常的心態
 
  1、不怕出現不合格,發揮出最佳水平;
 
  2、盡可能減少不合格,以提高認證通過的可能性;
 
  3、盡快糾正不合格。
 
四、受審核方在審核中的角色
 
  1、2:8規則
 
  2、20%聽問題,聽懂了才能回答對;
 
  3、80%回答問題,回答時要謹慎。

五、先確定了解問題后再回答
 
  1、認真聽,聽不懂必然會回答不準確;
 
  2、不懂就問,審核員會換一個角度詢問;
 
  3、一定搞清楚所問問題。
 
六、受審核時,回答問題的基本原則:
 
  1、依據文件回答問題;
 
  2、依據實際情況回答問題;
 
  3、緊緊圍繞提問,不要扯太遠;
 
  4、語言簡單明了;
 
  5、不要假設審核員不懂技術問題,審核員的視點是整個體系。
 
七、回答問題時就注意哪些
 
  1、只說自己的事,不說別人的事;
 
  2、只說該說的事;
 
  3、用證據說明問題;
 
  4、自信而又不失謙虛;
 
  5、多解釋,不爭論;
 
  6、有誤解時把解釋權讓給更明白的人(最好是上司)。
 
八、回答問題時應避免出現
 
  1、不懂裝懂;
 
  2、說別人的事;
 
  3、所說的不符合事實;
 
  4、謀求幫助;
 
  5、對其他部門或人員進行詆毀;
 
  6、爭論不休不禮貌,可能會導致不好的結果。
 
九、在審核進行過程中如何采取糾正行動
 
  1、力爭在審核組離開前糾正不合格;
 
  2、當天提出,盡可能當天糾正;
 
  3、自己提方案,自己糾正;
 
  4、經審核員確認可以接受。
 
十、正式審核時審核員經常詢問哪類問題
 
  1、你是做什么的?
 
  2、你是如何進行工作的;
 
  3、有無記錄證明你已正確地進行了工作?
 
  4、你為什么要這么做?
 
十一、回答審核員時的基本點
 
  1、以文件為基礎;
 
  2、以質量記錄為依據;
 
  3、以實際情況來證明。
 
十二、每一位員工回答問題時的心態應該是
 
  1、自信,相信所做的絕大部分是正確的;
 
  2、謙虛,承認個別情形會存在某些問題;
 
  3、不推卸責任。
 
十三、在正式審核到來之前,怎樣做一下突出改善
 
  1、對現場進行衛生整頓等清理工作;
 
  2、保證現場使用的文件為有效版本;
 
  3、每個部門進行自查自改;
 
  4、每位員工對照文件,熟悉工作職責;
 
  5、給每位員工適當減壓,使員工有輕松的心情迎接審核,才能發揮出最佳水平。
 
十四、在審核前對最高領導有什么要求
 
  1、了解質量方針的內涵;
 
  2、了解質量目標及其實施方法和實施情況;
 
  3、了解本組織各部門的職責和重要的接口方式;
 
  4、了解本組織質量體系的基本情況;
 
  5、了解本組織的質量工作狀況
 
十五、在審核前對管理者代表有什么要求
 
  1、熟悉質量體系文件的細節和本組織的質量體系;
 
  2、了解相關的其他文件(如技術文件);
 
  3、熟悉質量方針、質量目標及部門的工作職責;
 
  4、熟悉內部質量審核和管理評審的情況;
 
  5、熟悉本部門的質量工作情況。
 
十六、在審核前對部門領導有什么要求
 
  1、了解質量方針、質量目標;
 
  2、熟悉本部門的質量職責和相關的質量文件;
 
  3、熟悉本部門與相關部門的工作接口;
 
  4、熟悉對下屬的工作要求;
 
  5、熟悉對本部門的質量工作情況。
 
十七、在審核前對文件管理人員有什么要求
 
  1、熟悉所管理的文件的范圍;
 
  2、熟悉文件管理程序;
 
  3、熟悉文件修改情況;
 
  4、熟悉文件的歸檔;
 
  5、隨時拿出所需的文件。
 
十八、在審核前對重要崗位,關鍵工序的工作人員有什么要求
 
  1、熟悉崗位職責;
 
  2、熟悉依據的規范、程序等;
 
  3、熟悉使用的工具、設備等;
 
  4、熟悉使用的統計方法;
 
  5、經過培訓,持證上崗。
 
十九、審核前對一般工作人員的最基本要求
 
  1、熟悉本崗位職責;
 
  2、熟悉從事工作所依據的文件;
 
  3、熟悉工作中需作的質量記錄;
 
  4、熟悉工作接口;
 
  5、熟悉本組織的質量方針及和自己工作的關系;
 
  6、熟悉本組織的質量組織(質量責任人、管理者代表等);
 
  7、熟悉實施ISO9000族國際標準的目的及所實施的標準的基本知識
編輯:foodqm

 
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