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1、目的
為了約束供應(yīng)商不規(guī)范行為，建立異常發(fā)生時(shí)向供應(yīng)商進(jìn)行索賠的處理機(jī)制，提高供應(yīng)商的供貨品質(zhì)和服務(wù)水平。
2、適用范圍
適用于所有為公司提供原材料、包材的供應(yīng)商。
3、術(shù)語(yǔ)和定義
3.1 欺騙行為：
偽造證、章、單據(jù)、報(bào)告、記錄等類(lèi)似行為。
3.2混料：
不同物料混在一起，所送物料或標(biāo)簽與采購(gòu)訂單要求不符。
3.3 短裝：
重量、數(shù)量或面積不足。
3.4 違反流程：
未簽訂樣品或未經(jīng)核準(zhǔn)而直接出貨。
3.5 連帶損失：
由于來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致我司質(zhì)量成本增加的費(fèi)用。
4、職責(zé)
4.1 生產(chǎn)部：
負(fù)責(zé)對(duì)原材不良品及成品不良實(shí)物及數(shù)據(jù)的匯總，并報(bào)告質(zhì)量部主管。
4.2 質(zhì)量部：
負(fù)責(zé)主導(dǎo)分廠不良品取樣及索賠數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。
4.3 品保部：
負(fù)責(zé)主導(dǎo)廠內(nèi)及客戶端不良數(shù)據(jù)的收集、整理，以及與供方的索賠談判，并負(fù) 責(zé)依據(jù)處罰規(guī)定對(duì)供方開(kāi)索賠單。
4.4 PMC部：
負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)不良品入庫(kù)信息及包裝確認(rèn)，負(fù)責(zé)卷材退貨給供應(yīng)商的包裝規(guī)范。
4.5 采購(gòu)部：
協(xié)助品保部約見(jiàn)供方，和品保一同參與向供方的索賠談判，并負(fù)責(zé)將供方簽字索賠單給到財(cái)務(wù)部。
4.6 市場(chǎng)管理部：
市場(chǎng)管理部文員根據(jù)品保部提供的產(chǎn)品型號(hào)提供單價(jià)。
4.7 財(cái)務(wù)部：
負(fù)責(zé)索賠款項(xiàng)到賬確認(rèn)及索賠費(fèi)用的歸屬。
5、流程圖
略
6、作業(yè)內(nèi)容
6.1 索賠提出
原材料入廠檢驗(yàn)、制造過(guò)程和客退產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，依《不合格品控制程序》確認(rèn)處理。
如果經(jīng)過(guò)判定屬于原材料來(lái)料問(wèn)題，依《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》，由MQE發(fā)出【來(lái)料不良投訴書(shū)】至供應(yīng)商確認(rèn)、回復(fù)。
如涉及由此造成的我司損失，須由MQE向供方提出索賠，并通知相關(guān)使用部門(mén)對(duì)不良損失明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
6.2 索賠數(shù)據(jù)收集
品保部MQE根據(jù)實(shí)際情況協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)完成損失統(tǒng)計(jì)和匯總工作。供應(yīng)商損失統(tǒng)計(jì)核算、賠償依據(jù)參考附表1執(zhí)行。
原材料問(wèn)題導(dǎo)致的制程中質(zhì)量損失數(shù)據(jù)及不良樣品由各分廠質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供。
原材料問(wèn)題導(dǎo)致在客戶端所產(chǎn)生的損失費(fèi)用由品保部客服人員提供。
以上數(shù)據(jù)填入【供應(yīng)商索賠單】中投訴內(nèi)容與索賠明細(xì)欄，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、生產(chǎn)副總簽字審核。
6.3 索賠方式確認(rèn)
采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方索賠方式的確認(rèn)與實(shí)施，并根據(jù)實(shí)際情況按照（①應(yīng)付貨款中扣除②付款至SLP賬號(hào) ③貨物補(bǔ)償）序列與供方確認(rèn)賠償方式，并將確認(rèn)結(jié)果告知品保、財(cái)務(wù)及其他相關(guān)部門(mén)。
6.4 索賠單擬定與發(fā)出
品保部MQE根據(jù)索賠提出部門(mén)提供的數(shù)據(jù)擬定【供應(yīng)商索賠單】并經(jīng)品保主管、經(jīng)理審核后以郵件形式發(fā)至供應(yīng)商。
6.5 索賠單回簽
6.5.1供應(yīng)商在收到【供應(yīng)商索賠單】后，需于三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)簽回。回復(fù)要求：主管（含）以上人員簽字，并加蓋公章回傳我公司；
6.5.2 供應(yīng)商如有異議，需在三個(gè)工作日內(nèi)提出；
6.5.3供應(yīng)商在三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)任何回應(yīng)，品保部MQE或主管以上人員提出書(shū)面警告，若在一周內(nèi)仍未回復(fù)，公司一律視為默認(rèn)同意處理；
6.5.4品保部MQE將供方回簽的【供應(yīng)商索賠單】發(fā)送至采購(gòu)、財(cái)務(wù)及索賠提出部門(mén)負(fù)責(zé)人。
6.6 索賠費(fèi)用歸屬
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)索賠款項(xiàng)到賬確認(rèn)及索賠費(fèi)用的歸屬。索賠方式①②的費(fèi)用歸屬于各部門(mén)具體發(fā)生的索賠申請(qǐng)項(xiàng)目，補(bǔ)償計(jì)入各部門(mén)成本。
索賠方式③的費(fèi)用依折扣后的單價(jià)入庫(kù)，并在ERP系統(tǒng)備注由索賠部門(mén)領(lǐng)取，其他部門(mén)領(lǐng)料需將差價(jià)補(bǔ)給相應(yīng)索賠部門(mén)。
6.7 索賠結(jié)案與存檔
財(cái)務(wù)部主管以上人員負(fù)責(zé)索賠項(xiàng)目的結(jié)案處理。財(cái)務(wù)部主管人員在【供應(yīng)商索賠單】結(jié)案確認(rèn)處進(jìn)行簽字確認(rèn)即表示結(jié)案，并將索賠單轉(zhuǎn)交給品保部MQE進(jìn)行資料歸檔。
7、相關(guān)文件
進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序
不合格品控制程序
8、表單記錄
供應(yīng)商索賠單
來(lái)料不良投訴書(shū)
