為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，完善質(zhì)量責(zé)任制，規(guī)范質(zhì)量事故的報(bào)告、調(diào)查和處理工作，增強(qiáng)全體職工的質(zhì)量意識(shí)和主人翁責(zé)任感，嚴(yán)格生產(chǎn)工藝紀(jì)律，做好質(zhì)量事故的記錄和統(tǒng)計(jì)分析解剖工作，從而提高本公司的信譽(yù)和聲譽(yù)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，為用戶提供滿意的產(chǎn)品，特制定本制度。

 

　　二、適用

 

　　本規(guī)定適用于公司各部門一切質(zhì)量事故的管理。

 

　　三、職責(zé)

 

　　公司各部門負(fù)責(zé)人、企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人屬責(zé)任人

 

　　四、內(nèi)容

 

　　（一）定義

 

　　質(zhì)量事故是指企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，所有導(dǎo)致零配件、半成品、成品未滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同規(guī)定要求的過(guò)失和客戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴所造成的經(jīng)濟(jì)損失、財(cái)產(chǎn)損失、信譽(yù)損失、停工返工和退賠的責(zé)任事故皆為質(zhì)量事故。

 

　　其具體可分為以下幾項(xiàng)：

 

　　1. 生產(chǎn)作業(yè)流程、工藝錯(cuò)誤；

 

　　2. 生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤；

 

　　3. 違反工藝紀(jì)律；

 

　　4. 操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)；

 

　　5. 檢驗(yàn)員漏檢錯(cuò)檢；

 

　　6. 人為導(dǎo)致設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)；

 

　　7. 材料混雜或發(fā)錯(cuò)；

 

　　8. 運(yùn)輸保管不善；

 

　　9. 管理不善或弄虛作假，以次充好；

 

　　10. 制造質(zhì)量及工裝管理不善等。

 

　　（二）質(zhì)量事故的劃分

 

　　結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量事故等級(jí)進(jìn)行細(xì)化，具體如下：

 

　　1. 特大質(zhì)量事故：是指一次直接經(jīng)濟(jì)損失在8萬(wàn)元（含8萬(wàn)元）以上，或（和）給公司聲譽(yù)造成極其惡劣影響的質(zhì)量事故，媒體曝光和被商家清理出場(chǎng)的等。

 

　　2. 重大質(zhì)量事故：是直接經(jīng)濟(jì)損失3萬(wàn)元以上（含3萬(wàn)元）8萬(wàn)元以下，或（和）給公司聲譽(yù)造成惡劣影響的質(zhì)量事故。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、造成客戶總成件退貨或受到索賠罰款，并已造成不良影響；廢品或返修工時(shí)在12小時(shí)/批以上的；因質(zhì)量事故造成不能完成月份、季度計(jì)劃或質(zhì)量指標(biāo)的等。

 

　　3. 嚴(yán)重質(zhì)量事故：是直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元），3萬(wàn)元以下，或（和）給公司聲譽(yù)造成較壞影響的質(zhì)量事故。廢品或返修工時(shí)在8小時(shí)/批上的；

 

　　4. 較大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失在1000以上（含1千元），1萬(wàn)元以下，或（和）給公司聲譽(yù)造成一定影響的質(zhì)量事故。廢品或返修工時(shí)在4小時(shí)/批上的；

 

　　5. 一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失1000元以下（不含1000元），500元以上。

 

　　（三）質(zhì)量事故的報(bào)告

 

　　1. 所有質(zhì)量事故的第一發(fā)現(xiàn)者必須在1小時(shí)內(nèi)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并現(xiàn)場(chǎng)盡可能做出減少質(zhì)量事故損失的努力；

 

　　2. 發(fā)生質(zhì)量事故的部門負(fù)責(zé)人必須在1小時(shí)內(nèi)報(bào)告公司總經(jīng)理，并隨后24小時(shí)內(nèi)提交書(shū)面的質(zhì)量事故報(bào)告書(shū)。

 

　　3. 任何部門和個(gè)人對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報(bào)、虛報(bào)或故意拖延報(bào)告，違者給予記大過(guò)處分。

 

　　（四）質(zhì)量事故的調(diào)查

 

　　1. 一般質(zhì)量事故及質(zhì)量問(wèn)題，由現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢測(cè)員進(jìn)行初步調(diào)查，報(bào)公司質(zhì)量控制部。

 

　　2. 較大質(zhì)量事故，由質(zhì)量控制部對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，并寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告及處理意見(jiàn)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

 

　　3. 重大、特大質(zhì)量事故，由公司成立聯(lián)合調(diào)查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)全權(quán)處理并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查。

 

　　4. 質(zhì)量事故調(diào)查工作必須堅(jiān)持實(shí)事求是，尊重科學(xué)的原則。

 

　　5. 事故調(diào)查機(jī)構(gòu)要查明事故發(fā)生的原因、性質(zhì)、過(guò)程、經(jīng)濟(jì)損失情況，確定事故責(zé)任，提出事故糾正和預(yù)防措施建議，按規(guī)定要求寫(xiě)出事故調(diào)查報(bào)告。

 

　　6. 調(diào)查人員向發(fā)生質(zhì)量事故的部門及有關(guān)人員了解與事故有關(guān)的情況，索取有關(guān)材料，任何部門和個(gè)人不得阻撓，違者給予記大過(guò)處分。

 

　　7. 質(zhì)量事故造成的經(jīng)濟(jì)損失的統(tǒng)計(jì)按照相關(guān)的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行且必須按公司成本核算程序由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行損失核定。

 

　　（五）質(zhì)量事故的處理

 

　　1. 發(fā)生質(zhì)量事故后，無(wú)論事故的大小，都應(yīng)按“四不放過(guò)”（事故原因分析不清不放過(guò)，事故責(zé)任者和職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)，沒(méi)有采取切實(shí)可行的防范措施不放過(guò)，責(zé)任者未受到處理不放過(guò)）的原則進(jìn)行處理。

 

　　2. 質(zhì)量事故發(fā)生后，由發(fā)生質(zhì)量事故的部門根據(jù)事故的情節(jié)輕重、責(zé)任大小，對(duì)質(zhì)量事故的責(zé)任者提出初步處理意見(jiàn)，報(bào)公司品管部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

 

　　3. 對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任者或責(zé)任單位按照責(zé)任大小給予通報(bào)批評(píng)，并按照公司《質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰考核制度》進(jìn)行處罰。

 

　　4. 對(duì)質(zhì)量事故相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和主要責(zé)任者還必須按照公司《質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰考核制度》及責(zé)任的當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)者以及連帶責(zé)任的人員其績(jī)效考核工資一律先行凍結(jié)，待質(zhì)量事故認(rèn)定后按承擔(dān)責(zé)任大小給予處罰。

 

　　5. 按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的款數(shù)，除事故賠償費(fèi)由財(cái)務(wù)歸入成本外，扣罰的獎(jiǎng)金、薪資等作為企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)基金，用于開(kāi)展全面質(zhì)量管理活動(dòng)的獎(jiǎng)勵(lì)表彰費(fèi)用。

 

　　6. 對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故或出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而隱瞞不報(bào)者，一旦查出，將加倍處罰。

 

　　7. 質(zhì)量事故處理完畢后，質(zhì)量處理小組出具質(zhì)量事故報(bào)告，質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告的內(nèi)容分類：

 

　　公司內(nèi)過(guò)失造成的質(zhì)量事故報(bào)告內(nèi)容包括品名、規(guī)格、批號(hào)、事故發(fā)生時(shí)間、第一發(fā)現(xiàn)者姓名、事故性質(zhì)、采取的補(bǔ)救措施、事故原因、損失價(jià)值、現(xiàn)場(chǎng)情況等；

 

　　客戶投訴導(dǎo)致的質(zhì)量事故必須增加以下內(nèi)容：質(zhì)量事故基本情況（客戶介紹、客戶投訴、客戶投訴處理）、調(diào)查結(jié)果及分析（投料生產(chǎn)發(fā)貨過(guò)程、原因分析）、糾正預(yù)防措施，引以為戒吸取教訓(xùn)、事故匯報(bào)、事故處理結(jié)果、糾正措施計(jì)劃。

 

　　（六）質(zhì)量事故的責(zé)任

 

　　1. 操作者、檢驗(yàn)員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)如實(shí)反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任者，加倍處罰。除經(jīng)濟(jì)上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。

 

　　2. 質(zhì)量事故的責(zé)任必須落實(shí)到人，不得含糊地定“XX小組”、“XX車間”等，填寫(xiě)清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。

 

　　3. 由于工藝文件標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故；責(zé)任設(shè)計(jì)人員承擔(dān)40%，審核人員承擔(dān)20%，會(huì)簽者承擔(dān)10%，領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任承擔(dān)10%。

 

　　4. 工藝出現(xiàn)差錯(cuò)：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn)，其質(zhì)量責(zé)任由工藝技術(shù)人員承擔(dān)40%，審核者承擔(dān)20%，會(huì)簽者承擔(dān)10%，領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任承擔(dān)10%。

 

　　5. 操作者造成的質(zhì)量事故：

 

　　A. 操作者不執(zhí)行制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故全部由操作者本人負(fù)責(zé)；

 

　　B. 受命于領(lǐng)導(dǎo)各管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè)的，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)60%，其他人員承擔(dān)10%；

 

　　C. 因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導(dǎo)致局部質(zhì)量事故的但不構(gòu)成一般質(zhì)量事故的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)50%，其直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任15%；

 

　　D. 操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問(wèn)題，避免了損失，應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)，列入合理化建議申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)。

 

　　6. 檢驗(yàn)人員造成的質(zhì)量事故：

 

　　A. 檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)50%責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)20%；

 

　　B. 完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，質(zhì)檢員承擔(dān)30%責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)10%;

 

　　C. 檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)50%責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)10%;

 

　　D. 出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗(yàn)人員負(fù)40%責(zé)任，品質(zhì)主管承擔(dān)20%責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)連帶承擔(dān)10%責(zé)任。

 

　　7. 領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的在質(zhì)量事故中的責(zé)任

 

　　A. 因領(lǐng)導(dǎo)錯(cuò)誤指揮或管理人員錯(cuò)誤下達(dá)產(chǎn)品指令（包括不具備生產(chǎn)條件而強(qiáng)令下達(dá)生產(chǎn)指令），指使操作員違反要求，造成的事故由管理人員承擔(dān)60%的責(zé)任，操作員承擔(dān)10%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負(fù)責(zé)；

 

　　B. 因管理混亂或管理員不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)60%，車間領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)20%;

 

　　C. 因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料（原材料必須有手續(xù)，無(wú)手續(xù)按錯(cuò)發(fā)處理）或外購(gòu)等質(zhì)量事故，由庫(kù)房或當(dāng)事人承擔(dān)30%責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)10%;

 

　　D. 凡采購(gòu)員因工作失誤，采購(gòu)不合格的原材料、外購(gòu)件，標(biāo)準(zhǔn)件的工序無(wú)合格證，且不合格未經(jīng)檢驗(yàn)就投料，造成質(zhì)量事故的，由采購(gòu)員承擔(dān)70%責(zé)任。如已交檢，檢驗(yàn)員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購(gòu)員承擔(dān)30%，檢驗(yàn)員承擔(dān)50%的責(zé)任；

 

　　E. 產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)開(kāi)出合格證，就入庫(kù)供貨造成用戶退貨的，索賠等質(zhì)量事故。由生產(chǎn)部門主管和品管部門主管以及其直接領(lǐng)導(dǎo)各承擔(dān)三分之一的責(zé)任。

 

　　8. 因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：

 

　　A. 因設(shè)備大修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)30%，主管承擔(dān)15%、直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)10%、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任承擔(dān)5%；

 

　　B. 因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)全部責(zé)任

 

　　C. 明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負(fù)60%責(zé)任，操作規(guī)程員負(fù)5%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負(fù)全部責(zé)任；

 

　　D. 設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修又未事先申報(bào)申請(qǐng)?jiān)S可的而繼續(xù)使用發(fā)生的質(zhì)量和安全事故，由生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任、設(shè)備主管共同承擔(dān)責(zé)任。

 

　　（七）質(zhì)量事故報(bào)批

 

　　出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)先檢驗(yàn)員開(kāi)出不合格品單或報(bào)廢單，并及時(shí)通知車間主任（或工程控制部），同時(shí)逐級(jí)上報(bào)并按最終批復(fù)調(diào)查處理。

 

　　車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理或生產(chǎn)總監(jiān)根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構(gòu)成質(zhì)量事故；如已構(gòu)成質(zhì)量事故，車間主任或生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢員及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)事故進(jìn)行分析；根據(jù)“四不放過(guò)”的原則，明確原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故責(zé)任不是車間，則質(zhì)檢員填寫(xiě)信息傳遞反饋單，并傳相關(guān)部門處理。

 

　　由責(zé)任部門在三天內(nèi)內(nèi)填寫(xiě)“質(zhì)量事故分析報(bào)告表”，一式三份；根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫(xiě)好處理意見(jiàn)，轉(zhuǎn)交公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)；再轉(zhuǎn)交行政部門依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，公示質(zhì)量事故處理報(bào)告。

 

　　五、總結(jié)、原因分析及糾正

 

　　發(fā)生質(zhì)量事故必須認(rèn)真總結(jié)反省，吸取教訓(xùn)，引以為鑒，在公司內(nèi)開(kāi)展多方位的質(zhì)量審計(jì)，并通過(guò)多渠道、多方面的努力認(rèn)識(shí)問(wèn)題，書(shū)面形式提出糾正預(yù)防措施并組織實(shí)施，同時(shí)報(bào)質(zhì)量安全管理部備案和驗(yàn)收。