1．1

組織領(lǐng)導(dǎo)

1． 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一人全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。

是否規(guī)定了某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作，該領(lǐng)導(dǎo)是否履行了其職責(zé)。

座談了解

查閱文件

查閱記錄

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作。

是否有機(jī)構(gòu)或?qū)＃�兼）職人員負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作。

查閱文件

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

1．2

質(zhì)量目標(biāo)

企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。

企業(yè)是否有明確的質(zhì)量目標(biāo)，并積極落實(shí)。

查閱文件

座談了解

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

1．3

管理職責(zé)

1．企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。

企業(yè)是否制定了質(zhì)量管理制度。

查閱文件

座談了解

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2．企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的管理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時進(jìn)行糾正或采取糾正措施。

1．企業(yè)是否制定了不合格管理辦法。

查閱文件

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2．企業(yè)對各項(xiàng)不合格是否進(jìn)行了糾正或采取了糾正措施。

查閱記錄

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2．1

生產(chǎn)場所

1． 企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔。應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源的地區(qū)。

廠區(qū)是否整潔，周圍是否存在各種擴(kuò)散性污染源。

現(xiàn)場觀察查閱資料

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2． 企業(yè)的生產(chǎn)場所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需要；車間、庫房清潔明亮；有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施；生產(chǎn)車間應(yīng)有洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。

1．原料庫、生產(chǎn)車間和成品庫能否滿足各自的要求。

現(xiàn)場查看

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2．車間和庫房是否清潔明亮，是否有防塵、防蠅、防鼠等措施。

現(xiàn)場查看

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

3．生產(chǎn)車間是否有洗手、消毒、更衣設(shè)施。

現(xiàn)場查看

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

4．廁所設(shè)置與廢棄物存放是否符合要求。

現(xiàn)場查看

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2．2

生產(chǎn)設(shè)備

1．企業(yè)必須具有《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備。

企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備是否符合規(guī)定。

查閱臺帳

現(xiàn)場查看

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2.企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定及安全生產(chǎn)的要求。并應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。

1．企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的功能是否良好，精度是否滿足要求。

現(xiàn)場查驗(yàn)

查閱記錄

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2．生產(chǎn)設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清理。

現(xiàn)場查驗(yàn)

查閱記錄

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

3．直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須無毒、無害、無異味，并易消毒。

直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器是否符合要求。

現(xiàn)場查驗(yàn)查閱記錄

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2．3

人員要求

1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否了解產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。

座談了解

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

2．質(zhì)量管理人員應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識及相關(guān)食品生產(chǎn)知識。

質(zhì)量管理人員是否了解一定的質(zhì)量管理知識及食品生產(chǎn)知識。

座談了解

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

3.企業(yè)的技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。

企業(yè)的技術(shù)人員是否具有食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識。

座談了解

查看證明

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格

4.企業(yè)的生產(chǎn)操作人員必須身體健康，無傳染性疾病；應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（配方和作業(yè)指導(dǎo)書等），并能正確熟練地操作設(shè)備。

企業(yè)的生產(chǎn)操作人員是否能看懂有關(guān)技術(shù)文件，是否能正確進(jìn)行操作。

座談了解

現(xiàn)場查驗(yàn)

□合格

□一般不合格

□嚴(yán)重不合格