1、目的

 

　　1.1對供方進行評估、考核和選擇，判定是否為合格供方，以期尋求最佳的供方。

 

　　1.2保證供方具有滿足本組織規定要求的能力，促使公司產品質量得到穩定和提高。

 

2、范圍

 

　　適用于向本公司提供產品（外購、外包）及服務的新老供方的評估、考核和選擇。

 

3、定義

 

　　3.1初步合格供方：

 

　　通過我司樣品認定及實地考察評估后確定之供方。

 

　　3.2合格供方：

 

　　初步合格供方供貨或提供服務三個月內沒有重大質量問題即可升級至合格供方。

 

4、職責

 

　　4.1供方評估小組（運營總監為組長，系統事業部、板卡事業部、結構事業部負責人任副組長，采購員）：負責對新、老供方的調查與評估考核，并根據評估結果確定合格供方。

 

　　4.2 生產事業部：負責對新樣品的認定。

 

　　4.3質量管理人員：

 

　　4.3.1負責對供方質量控制能力、質量問題改進及預防能力等方面的評估與復核。

 

　　4.3.2負責記錄供方來料檢測情況，及時反饋來料問題并提交不合格品審理機構作出處理方法。

 

　　4.4 生產事業部采購人員負責對新供方的開發和資料的收集；負責對老供方的維護和資料的更新。

 

　　4.5供方評估小組組長負責組織新、老供方的評審及核準《合格供方名冊》。

 

5、程序

 

　　5.1新供方評估

 

　　5.1.1對物料生產型新供方的評估

 

　　5.1.1.1采購員收集能夠且愿意向我司提供所需物料的供方資料，根據質量、生產能力、信譽度等進行初步的篩選，從眾多供方中選出一些符合我司基本要求的供方。

 

　　5.1.1.2按照初步選出的新供方名單，由采購員要求供方送物料樣品，并附帶樣品承認書及該樣品相關技術參數規格書；樣品到達我司后，由采購員填寫《樣品認定報告》后交于質量管理人員進行樣品認定。

 

　　5.1.1.3經過質量管理人員全面檢測、評估，若樣品能夠滿足我司要求，則確認樣品，并由采購員要求供方填寫《供方信函調查表》及《供方資料確認書》并傳至我司歸檔。

 

　　5.1.1.4若樣品認定不合格，則要求供方重新送樣進行認定，若仍不合格則予以淘汰。

 

　　5.1.1.5在樣品確認合格后，由生產事業部負責人通知評估小組組長或任一副組長召集評估小組成員，評估人員的安排根據供方的規模確定(300人以下的廠商，安排3人評估；300-500人的廠商，4人評估；500人以上的廠商，5人參與評估)。

 

　　5.1.1.6必要時，評估小組根據供方類型、所供物料采購頻率、采購金額等決定是否對生產廠商進行實地評估。若進行實地評估，則主要評估供方商務運作能力、質量保證能力、生產管理能力、研發能力等，并填寫《供方評估表---生產廠商適用》(一份四頁或三頁)。一份四頁的評估表適用于具備獨立研發設計能力的供方，每張表所占權重：商務運作評定表(表1)占15%；質量保證能力評定表(表2)占30%；研發、設計管理實力評定表(表3)占15%；生產管理能力評定表(表4)占40%。一份三頁的評估表適用于不具備獨立研發設計的供方，每張表所占權重：商務運作評定表(表1)占20%；質量保證能力評定表(表2)占35%；生產管理能力評定表(表4)占45%。

 

　　5.1.1.7根據供方評估小組成員所填寫的《供方評估表---生產廠商適用》及實地考察情況，綜合評估供方的整體能力，確定其是否能滿足我司各方面之要求，若都能滿足要求，并符合我公司合格供方等級A級(90分以上)、B級(89分-80分)，則將其確定為初步合格供方，并交組長審批；否則不予考慮。

 

　　5.1.1.8評估小組評估完后，根據評估過程中發現的問題，視情況填寫《供方現場審核改進跟蹤實施單》給供方，并要求其在限定的時間內完成改進措施，評估小組負責跟蹤落實結果。

 

　　5.1.2對代理型供方之評估

 

　　5.1.2.1前期樣品認定參照5.1.1.1---5.1.1.5作業。

 

　　5.1.2.2若必要，實地考察時，主要偏重于考察其是否是合法的代理商；相關授權文件是否齊全；資金實力是否雄厚；進貨渠道是否暢通；查看以往出貨記錄之及時性；并盡可能要求其提供其信譽度方面的證據以評估其信譽度等；并填寫《供方評估表---代理(貿易)商適用》。

 

　　5.1.3對貿易型供方之評估

 

　　5.1.3.1一般情況下，前期樣品認定參照5.1.1.1---5.1.1.5作業，但若貿易型供方所供物料為唯一性的生產廠家時，可以合約要求其供貨為原廠生產，如此，可免于樣品認定。

 

　　5.1.3.2若必要，實地考察時，主要偏重于考察其是否是合法注冊的公司；其資金實力是否雄厚；進貨渠道是否暢通；查看以往出貨記錄之及時性；盡可能讓其提供其信譽度方面的證據以評估其信譽度等；并填寫《供方評估表---代理(貿易)商適用》。

 

　　5.1.4對外包加工廠商之評估。

 

　　5.1.4.1 生產事業部收集能夠且愿意為我司提供加工服務之供方資料，根據質量、生產能力、信譽度等進行初步的篩選，從眾多供方中挑選出一些符合我司基本要求之供方。

 

　　5.1.4.2根據我司提供之樣品及該樣品之各配件、加工所需要之資料等，要求外包廠商按照要求加工出樣品，由生產事業部綜合評估加工廠商加工之樣品，評估其外觀、性能、工藝水平等各方面能否達到我司要求。

 

　　5.1.4.3加工樣品確定以后，由供方填寫《供方信函調查表》及《供方資料確認書》并傳至我司歸檔；然后依5.1.1.6---5.1.1.8作業。

 

　　5.1.5提供我司產品驗證及儀校服務類之供方評估

 

　　對于此類供方之評估，應需提供以下相關證明，必須符合《外包加工控制程序》的基本要求，才將其列為初步合格供方。評估的相關證明主要包括：

 

　　a）該機構是否為國家認可的機構；

 

　　b) 其驗證是否可追溯到國家或國際標準；

 

　　c) 能否出具符合ISO9001要求的校驗證書；

 

　　d) 其驗證或儀校能力是否達到本行業先進水平。

 

　　5.1.6對顧客要求控制的采購產品,公司將邀請顧客對供方進行評價和選擇，必要時邀請顧客及質量檢測人員到供方現場對產品進行驗證。

 

　　5.2已有供方的再評估

 

　　5.2.1已和本公司合作三個月以上之初步合格供方，根據其按要求提供產品的能力評價和選擇，由副總批準后，由采購負責人直接列入《合格供方名冊》。

 

　　5.2.2對于合格的供方，同類產品在半年內采購量前三名的，評估組長應安排半年實地再評估一次，其它的根據實際情況一年實地評估一次或以傳真形式評估。生產廠商根據《供方再評估表-生產廠商適用》、代理(貿易)商根據《供方評估表---代理(貿易)適用》中所列各項分別確定每項所得分數，之后將評估的成績按以下標準歸入相應的等級：A級(90分以上)；B級(80分—89分)；C級(70分—79分)；并將其評估后之級別記錄于《合格供方名冊》。評估小組評估完后，將評估過程中發現的問題，反饋供方，并要求其在限定的時間內完成改進措施，評估小組負責跟蹤落實結果。

 

　　5.2.3采購負責人定期檢查《合格供方名冊》，若任一供方處于C級，則立即要求其做出明確之改進及預防措施，我司對其改進措施進行驗證；同時根據實際情況暫停或減少向其采購或外包之數量；若驗證結果仍不能達到我司要求，評估小組將討論取消其供方資格。

 

　　5.2.4質量異常處理

 

　　5.2.4.1當IQC進行來料檢驗發現不合格時，根據不合格品審理組的相關決定，由IQC和生產事業部等相關人員做相應處理。

 

　　5.2.4.2 對于連續出現品質問題的供方，生產事業部需要求供方以書面形式提出糾正及預防措施，并以此后來料品質判定糾正預防措施的有效性。

 

　　5.2.4.3 對出現重大質量問題的供方，生產事業部應降低該供方的等級，必要時，可申請供方評估小組對其進行綜合評估后，取消該合格供方資格。

 

6、相關表單

 

　　《供方評審表》（生產廠商適用）(共四頁)

 

　　《供方評估表》（代理商及貿易商適用）

 

　　《供方再評估表》(生產廠商適用)

 

　　《合格供方名冊》

 

　　《供方資料確認書》

 

　　《供方信函調查表》

 

　　《供方現場審核改進跟蹤實施單》