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1、目的
1.1確保在線品控員按照標準及時有效對生產現場進行監督，規范和明確巡檢的日常工作。
1.2 明確關鍵控制點的巡檢及方法。
2、范圍
適用于品控部在線品控員的日常工作。
3、職責
3.1品控部在線品控員負責本程序的執行；
3.2品控主管對本文件的有效執行負責。
4、定義
品質控制：
為達到品質要求所采取的作業技術和活動；
為了提供足夠的信任表明實體能夠滿足品質要求，而在品質管理體系中實施并根據需要進行證實的全部有計劃和有系統的活動
5、程序
5.1預處理
5.1.1檢查辣椒領料后的辣椒質量及其它輔料是否達到使用標準及要求。
5.1.2檢查沉淀清洗后的質量，辣椒清洗時：清洗前辣椒去梗去雜質、水質劑的投放及浸泡時間的準確與本工序的工藝要求是否正確。
5.1.3觀察清洗過程情況及雜質清理情況。清洗后去梗去雜質情況。
5.1.4觀察切丁情況，顆粒是否符合要求，碎粒和大顆粒占的比例。
5.1.5 檢查蔥、姜、蒜、肉類等的處理是否按照規定的重量和時間內完成。
5.1.6 檢查處理后的物料是否定量存放和及時周轉使用。
5.1.7 檢查豆豉、豆醬是否按照工藝要求添加油脂，均質后的細度是否達到工藝要求的細度。
5.1.8本工序關鍵控制點：辣椒清洗后處理時間，以及切碎后使用效率。
5.1.9檢測浸泡水余氯濃度是否符合要求。
5.2炒制
5.2.1檢查所有添加物料品質是否符合工藝要求。
5.2.2檢查原輔料的重量、名稱、及添加順序擺放和復重的準確性有無過高或過低現象。
5.2.3觀察操作面板炒制溫度、速度、加熱檔位，并實測炒制的溫度是否符合工藝要求。
5.2.4觀察炒制過程的狀態是否達到工藝要求的狀態。
5.2.5 檢查實際添加物料的時間、物料的順序、添加物料的溫度及是否物料添加完、是否符合工藝要求。
5.2.6 炒制結束后出鍋溫度和冷卻情況的記錄。
5.2.7檢查炒制結束后，出品成品醬的出品率、狀態、口感、色澤，并且做好記錄。
5.2.8出鍋后是否定量盛放，是否具有標簽標明口味等。
5.2.9 本工序關鍵控制點：添加物料的品質、物料的重量、添加物料的溫度、添加物料的時間、加熱檔位及出鍋的溫度和人員器具消毒。
5.3小口杯灌裝
5.3.1 灌裝前檢查使用的小口杯、蓋子是否符合使用標準；
5.3.2 使用的小口杯、蓋子、工器具是否殺菌；殺菌時間是否合理；
5.3.3 灌裝間是否在灌裝前進行殺菌處理；
5.3.4 人員消毒情況是否按照標準操作；
5.3.5 灌裝前物料溫度、灌裝過程溫度控制、灌裝到包裝內物料溫度是否達到標準要求；
5.3.6 灌裝到包裝內的產品是否稀稠一致；
5.3.7 封口邊緣是否干凈，是否影響封蓋；
5.3.8 封蓋是否嚴密、圖案與杯子是一致沒有傾斜；
5.3.9杯子有無醬類殘留；
5.3.10 封口后產品存放是否合理；
5.3.11封口后凈含量是否符合標準；
5.3.12關鍵控制點：物料消毒、人員和工器具消毒、物料溫度、小口杯的封口質量、凈含量
5.4玻璃瓶灌裝
5.4.1 灌裝前檢查使用的玻璃瓶、蓋子是否符合使用標準；
5.4.2 使用的玻璃瓶、蓋子、工器具是否殺菌；殺菌時間是否合理；
5.4.3 灌裝間是否在灌裝前進行殺菌處理；
5.4.4 人員消毒情況是否按照標準操作；
5.4.5 灌裝前物料溫度、灌裝中溫度控制、灌裝到包裝內物料溫度是否達到標準要求；
5.4.6 灌裝到包裝內的產品是否稀稠一致；
5.4.7 瓶口邊緣是否干凈，是否影響旋蓋；
5.4.8 旋蓋是否嚴密、瓶蓋圖案是否完整；
5.4.9瓶身有無醬類殘留；
5.4.10封口后產品存放是否合理。
5.4.11封口后凈含量是否符合標準；
5.4.12關鍵控制點：物料消毒、人員和工器具消毒、玻璃瓶的封口質量、凈含量、灌裝完是否及時進行殺菌
5.5封口、封蓋要注意事項
5.5.1使用小口杯、玻璃瓶、蓋子的版本與生產計劃一致，與其他包材配套使用，記錄袋子、瓶蓋批號和供應商
5.5.2小口杯、玻璃瓶、蓋子印刷良好，無套色不良、顏色異常和脫漆等現象（與標樣比對）
5.5.3封口、封蓋質量良好，無高蓋（特別注意輕微高蓋）、歪蓋、無皺褶、沒有劃痕、無漏油、表面無油污等現象
5.5.4測試封口壓力等指標是否合格
5.5.5在光照條件良好的環境下觀察內容物，確定顏色是否正常。
5.6殺菌
5.6.1殺菌是否符合工藝要求，殺菌后是否及時冷卻；
5.6.2 殺菌后的存放是否符合存放要求，（區別存放否）；
5.6.3殺菌的水質是否符合要求；
5.6.4關鍵控制點：殺菌的溫度、時間
5.7單個包裝噴碼
5.7.1核對噴碼格式（日期排列方式，空格設置，時間制式、工廠代碼和噴碼位置），特別是日期更新或噴碼機調試后
5.7.2確保噴碼清晰完整（特別是“5”和“6”、“8”和“9”的區分），用手指擦拭噴碼，無掉色和模糊現象
5.7.3打印標準是否符合包裝工序噴碼管理制度
5.8包裝裝箱標準
5.8.1裝箱是否按照裝箱標準要求裝箱;
5.8.2紙箱品種規格符合生產計劃;內外信息一致；
5.8.3檢查紙箱使用是否正確（版本、規格），印刷是否良好;
5.8.4檢查封箱粘膠是否正常，有無搖蓋粘膠不良或連封現象;
5.8.5觀察箱包成型是否正常，有無箱體破損或成型不平整現象;
5.9 外箱/膜包噴碼
5.9.1核對噴碼格式（日期排列方式，空格設置，時間制式，序列號位數、變更和工廠代碼）
5.9.2檢查噴碼位置是否合適，能否清晰辨認，有無漏噴現象
5.9.3產品信息碼（口味及其它需要粘貼）
5.9.4核對信息碼內容，確保與實際生產產品相符（需要檢查所有現場的條形碼）
5.9.5觀察有無漏貼現象，信息碼粘貼是否良好
5.10碼垛
5.10.1檢查碼垛排列方式是否符合要求，與標識信息碼的數量是否相符
5.10.2檢查碼垛是否整齊，有無倒垛風險，如出現碼垛不良，則要求重新碼垛
5.10.3檢查碼垛后產品膜包有無破損、散包現象
5.10.4 本崗位關鍵控制點：殺菌時間和溫度、殺菌的數量、噴碼的清晰和位置、入庫成品及本成品、次品及不合格品數量
5.11標識信息碼
5.11.1檢查標識信息碼內容是否與實際產品相符（產品名稱、版本、數量等）
5.11.2檢查碼垛報表內信息碼記錄是否與實際相符，有無記錄相應產品時間（避免系統追溯問題）
5.11.3檢查產品入庫前是否按要求粘帖信息碼
5.12及時對生產產品按標準進行取樣的留存，進行記錄存檔。
5.13清洗消毒記錄
5.13.1檢查生產四周地面墻壁和機器設備衛生消毒是否符合要求，
5.13.2檢查設備機器是否及時清洗消毒
5.13.3定期做好生產記錄
5.13.4做好開機前各項指標的確認工作，具體內容見附件《生產開機前品控確認單》
5.14檢查生產現場的環境衛生和人員操作，出現影響產品質量行為時要予以制止和匯報（如野蠻操作、掉地產品直接放回生產線等）
5.15全力配合相關人員完成當班品控工作，詳細記錄當班異常情況，做好交接班
5.16現場情況處理
5.16.1檢查發現異常時要及時扣留該時段產品，并通知當班車間主管進行處理；
5.16.2當發現產品顏色、風味出現異常及理化指標出現偏離時要及時通知生產停機，并知會當班車間主管；
5.16.3當出現產品包裝版本更換時要確認產品被有效區分，并監督生產做好包材的及時退庫；
5.16.4生產出口產品時還需要確認批號的更新和報檢碼的粘貼；
5.17日常工作
5.17.1每四小時檢測車間踏腳池內消毒水的余氯濃度（更新水質和消毒劑）；
5.17.2結束衛生及環境檢查情況；
5.17.3生產過程及結束灌裝間的消毒是否正常；
5.17.4檢查灌裝間的衛生情況；
5.17.5 結束檢查全部的衛生情況并記錄。
6、異常情況和更正行動
所有項目的監測頻率必須符合公司相關制度通知等的要求，出現生產不穩定時要加強監測頻率，并做好有效跟進。
7、培訓
現場品控員、技術部工藝員、生產車間主管、生產車間工段長等須接受此程序的培訓。
