1、目的：

 

　　通過對產(chǎn)品標識、檢驗與試驗狀態(tài)標識以及可追溯性要求做出規(guī)定，來確保產(chǎn)品的要求符合規(guī)定和保持其可追溯性。

 

2、范圍：

 

　　適用于原材料、輔助材料、半成品和成品的標識和追溯。

 

3、職責權(quán)限：

 

　　3.1原料倉庫負責原材料倉庫產(chǎn)品的標識。成品倉庫負責成品倉庫產(chǎn)品的標識。

 

　　3.2生產(chǎn)部負責半成品區(qū)和生產(chǎn)過程中半成品的產(chǎn)品標識和檢驗試驗狀態(tài)標識。

 

　　3.3品質(zhì)部負責進貨檢驗、過程巡檢、成品入庫檢驗、出廠抽檢的檢驗試驗狀態(tài)標識。

 

　　3.4在有可追溯性要求的場合，品質(zhì)部應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識，從而確保產(chǎn)品的可追溯性。

 

4、定義：

 

　　4.1標識：

 

　　通過在產(chǎn)品、包裝物品和周轉(zhuǎn)箱上特定的編號或可比較的記號和更改狀態(tài)的標記，作出清晰的、唯一性、可令人理解的標記。

 

　　4.2可追溯性：

 

　　根據(jù)記載的標識，追蹤實體的歷史和應(yīng)用情況及所處場所的能力。

 

5、作業(yè)內(nèi)容：

 

　　5.1進料物資的狀態(tài)標識：

 

　　5.1.1品管部檢驗員對進廠的原材料按《抽樣計劃》和《原料檢驗標準》進行檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄在《進料檢驗記錄》上。合格的在表單上蓋‘IQC’章，在貨物上蓋‘IQC合格’標識，并通知倉庫入庫。不合格的，將其放在待處理區(qū)，并通知采購員處理。

 

　　5.1.2領(lǐng)、發(fā)原材料時，倉庫保管員應(yīng)按外箱標簽上的生產(chǎn)批號和電腦記錄做到先進先出。平料帶代碼的編碼規(guī)則如下：

 

　　供應(yīng)商名稱拼音的第一個字母大寫＋生產(chǎn)日期＋原料顏色＋生產(chǎn)班次

 

　　5.2生產(chǎn)過程狀態(tài)標識：

 

　　5.2.1生產(chǎn)部《載帶生產(chǎn)流程表》上生產(chǎn)批號的編制規(guī)則如下：

 

　　日期+客戶名+生產(chǎn)編號

 

　　080210HZ01

 

　　080210:表示08年02月10日(編排生產(chǎn)編號時的日期)

 

　　HZ：表示客戶名稱的拼音代碼

 

　　01：表示HZ產(chǎn)品生產(chǎn)的第一款

 

　　5.2.2同一種產(chǎn)品生產(chǎn)批號不得重復使用。

 

　　5.2.3 由《載帶生產(chǎn)流程表》記錄該產(chǎn)品的整個生產(chǎn)情況。

 

　　5.2.4 對全檢前的成品，RELL 和外箱標簽由生產(chǎn)部負責打印和粘貼。

 

　　5.2.5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，由作業(yè)員做好隔離和標識，并及時通知檢驗員進行判定，并由檢驗員提出處理意見。

 

　　5.3成品的狀態(tài)標識：

 

　　5.3.1待檢品：待檢驗的成品存放于“待檢區(qū)”。

 

　　5.3.2合格品：成品檢驗合格后，放置于成品庫的合格區(qū)，并附上蓋有合格章的送檢單。

 

　　5.3.3不合格品：經(jīng)檢驗不合格的成品放置于“不合格品區(qū)”。

 

　　5.3.4報廢品標識：經(jīng)評審為報廢產(chǎn)品貼上報廢標識，放置于“報廢品區(qū)”。

 

　　品管部檢驗員負責對產(chǎn)品實施最終檢驗，檢驗的每卷產(chǎn)品須和《載帶生產(chǎn)流程表》上的卷數(shù)一一對應(yīng)，并將檢驗結(jié)果記錄在該表上。被判定為合格的產(chǎn)品在外箱上蓋上QC合格章并簽上檢驗員工號才能辦理入庫手續(xù)。《載帶生產(chǎn)流程表》最后交品管部保管，以備追溯

 

　　5.4 顧客退貨產(chǎn)品的檢驗試驗狀態(tài)標識：

 

　　如有顧客退貨產(chǎn)品，未檢驗前應(yīng)放在“不合格品區(qū)”。

 

　　5.5產(chǎn)品的追溯性：

 

　　5.5.1 采購物資的追溯性：采購物資檢驗合格后，入庫時由倉管員在“標簽”上標明名稱、型號、數(shù)量及批號等，并建立相應(yīng)臺帳,做到帳、卡、物一致。當采購物資產(chǎn)生不良時，依“入庫單”、“領(lǐng)料單”和“倉庫臺帳”檢查使用的數(shù)量、日期、品名、規(guī)格和供應(yīng)商名稱，進行追溯。

 

　　5.5.2 半成品的追溯性：半成品在生產(chǎn)過程中流轉(zhuǎn)時，按5.2條款標識。加工過程中，每道工序由操作人員填寫“隨工單”。“隨工單”需注明產(chǎn)品名稱、批號、規(guī)格/型號、加工數(shù)量、加工狀態(tài)、檢驗狀態(tài)、檢驗員和檢驗日期等。當需對半成品進行追溯時，則以半成品的“隨工單”、“狀態(tài)標識卡”、“入庫單”和“領(lǐng)料單”來追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)時間、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量狀況。

 

　　5.5.3成品的追溯性：成品的標識按5.3條款標識。成品檢驗合格后進行包裝，在包裝上注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、批號、合格狀態(tài)等。包裝完后依“送檢單”、“入庫單”辦理相關(guān)手續(xù)，并放置在相應(yīng)的區(qū)域，同時在外包裝箱加貼標簽。成品出庫時在“出庫單”上標明產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、批號、零件號、出庫日期。

 

　　5.5.4 當產(chǎn)生質(zhì)量異常或顧客抱怨/退貨時，依照上述5.5.1-5.5.3條款對產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、訂單號等進行追溯。

 

　　5.5.5產(chǎn)品可追溯性的記錄按《文件信息控制規(guī)范》執(zhí)行。

 

6、相關(guān)文件化信息：

 

　　6.1 文件信息控制規(guī)范

 

　　6.2 產(chǎn)品和服務(wù)提供控制規(guī)范

 

　　6.3 不合格控制規(guī)范

 

　　6.4 各類物料狀態(tài)、質(zhì)量狀態(tài)、追溯性標識