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一、原料驗收
（一）目的/目標：
提供正確的驗收檢查方法，確保接收的原料符合要求
（二）相關材料：
筆、原料驗收記錄
（三）操作規程：
1.原料接收人員在原料接收間驗收原料證件。
2.檢查該批原料必須有廠檢單、藥殘檢測合格（磺胺類、沙星類、氯霉素、克球酚、硝基呋喃類），各種報告齊全、合格。
3.核對原料追溯號和證件是否相符。
4.檢驗合格證件相符的原料接收，并填寫原料驗收記錄。
5.有專人把合格的原料從原料入口傳遞到原料暫存庫，做好追溯標識，質檢人員按原料接收標準檢測原料溫度控制好庫溫 (冰鮮原料庫溫度控制在2~-8℃) 。
（四）極限值：
1、原料必須證件齊全。
2、原料溫度在8℃以下。
3、感官檢查符合原料接收標準。
（五）糾正措施：
1、原料追溯標識不清楚，沒有相關證件不予接收。
2、冰鮮原料溫度不符合要求超過8℃以上不予接收。
3、感官檢查不符合原料標準要求不予接收。
二、輔料驗收
（一）目的/目標：
提供正確的驗收檢查方法，確保接收的輔料符合產品加工要求
（二）相關材料：
筆、輔料驗收記錄
（三）操作規程：
1.質檢科檢驗員負責到廠輔料驗收。
2.輔料到廠后有采購科通知質檢員驗收，驗收合格方可入庫。
3. 輔料接收的基本要求
3.1產品必須來自公司的合格供方。
3.2輔料運輸車輛必須為完全密閉帶鎖的廂式貨車，干凈衛生，無蟲鼠害跡像；需要低溫貯存的必須帶有相應的制冷及保溫設施。
3.3產品的外包裝完好，產品成分標識清晰完整，產品在保持期限內且留有一定的檢測及使用期限。
3.4對于含有過敏源成分的輔料必須分開運輸，質檢員要在記錄上標注。庫要隔離開存放在物料卡上標注。
3.5使用轉基因產品做原料生產的輔料拒收。
3.6對于含有動物源性成分的輔料，查看廠家提供的獸藥殘留（呋喃）檢測報告，合格的接收，不能提供檢測報告或不合格的拒收。需要時扦取樣品送擁有資格的實驗室檢測驗證。
3.7對于含有植物源性的輔料，查看廠家提供的農藥殘留檢測報告，合格的接收，不能提供檢測報告或不合格的拒收。需要時扦取樣品送擁有資格的實驗室進行相關項目的檢測驗證。
3.8對有可能添加禁用的防腐劑、抗氧化劑、增白劑、增光劑、色素等本國或進口國不允許添加的物質的輔料，查看隨附的證明材料，合格的接收，不能提供證明材料或證明材料不合格的拒收，需要時扦取樣品進行檢測驗證。
4. 根據輔料品種具體按輔料驗收標準進行驗收。
（四）極限值：
1、輔料必須來自合格供方證件齊全。
2、運輸車輛必須清潔密封。
3、產品包裝完好，成分標識清楚。
（五）糾正措施：
1、不是合格供方的輔料不予接收。
2、運輸車輛不干凈不予接收。
3、無證件的不予接收。
4、超期的輔料不接收。
5、用轉基因產品作原料的不接收。
6、含過敏源成分標識不清的不接收。
三、原料的儲存和發放
（一）目的/目標：
提供正確的原料儲存和發放方法，確保原料得到妥善儲存和正確發放。
（二）相關材料：
筆、溫度計、原料間溫度記錄表、原料追溯標識卡。
（三）操作規程
1、原料肉經過質檢人員驗收合格后，貼好標簽通知搬運人員，入原料庫。
2、原料間管理人員按照記錄宰殺日期、時間、重量規格進行分別存放。
3、原料間管理人員按照產品追溯及先進先出的順序發原料，并且每小時檢查一次原料肉溫度和原料間溫度，記錄在原料間溫度記錄表上，原料庫溫保持在2—-8℃以下。
4、冰鮮原料存放時間不得超過48小時。
5、每班工作完畢后，結算當天使用數量及庫存的情況。
（四）極限值
1、原料溫度要求使用前8℃以下
2、原料追溯標識完好，存放時間不得超過48小時。
（五）糾正措施
1、溫度超出范圍后，通知機房調整溫度至有效范圍；同時將存放原料進行隔離，通知質檢人員評估、處置。
2、冰鮮原料時間超出48小時后，檢查品質情況進行處理。
3、發現追溯標簽丟失后報告質檢人員，對產品進行鑒定。
四、成品輔料的儲存和發放
（一）目的/目標：
提供正確的儲存和發放方法。
（二）操作規程
1.輔料管理員查對輔料上的批號和生產日期，按照便于先進先出的位置分類擺放，并掛卡（標明品名、規格、數量、日期）
2．所有的輔料離地離墻存放，離墻至少45cm，離地至少1cm。
3.輔料發放時，根據原標簽上的生產日期而不是接收日期發貨
4.每天檢查庫存輔料的保質期限，及時處理超過保質期的輔料。
5.對于超期、使用過程中發現不合格的輔料要確保質檢人員貼在扣留調料上的不合格品標簽完好無損。
（三）極限值
1、所有扣留輔料均貼有完整的不合格標簽。
2、輔料離墻至少45cm，離地至少1cm。
3、超過保質期限的輔料不得發放到生產線上。
4、輔料的發放發須是符合規格書要求及按先進先出的原則。
（四）糾正措施
1、對生產日期、保質期、接收日期都不清楚的調料要作廢棄處理。
2、發現不合格標簽丟失后報告質檢人員，由其根據不合格品登記表對輔料進行鑒定。
3、超過保質期限的輔料降價處理或廢棄。
五、包裝物料的驗收與貯存
（一）目的/目標：
提供正確的驗收檢查和貯存方法，確保接收的包裝材料符合要求
（二）相關材料：
筆、尺子、包裝材料驗收記錄
（三）操作規程
1、包裝材料到廠后，生產人員通知質檢人員驗收
2、質檢人員先檢查品名、規格、重量、包裝材料是否符合衛生要求，對運輸車輛檢查蟲鼠害跡像。
3、質檢人員確認合格后，通知生產人員開始卸貨。
4、卸貨過程中，質檢人員抽查包裝感官質量按.1％抽查，發現破損、發霉等，扣留并通知主管和采購人員，退回供應商。
5、質檢人員負責記錄、拖車衛生檢查情況和對包裝的檢查情況。
6、包裝材料存放處專人進行保管，擺放整齊，做好標識，保持良好的衛生。
7、班后根據生產計劃領取包裝材料的數量，不得存放過多。
8、每日班后用臭氧進行消毒15～2分鐘。
9、包裝管理人員做好包裝貯存與發放記錄。
（四）極限值
1、所有內包裝的外包裝必須貼合格證標簽。
2、運送包裝物料的車輛必須清潔干凈，沒有蟲害鼠害等跡象。
3、內袋的包裝必須完好密封。
（五）糾正措施
1、沒有合格證標簽的包裝物必須退回供應商。
2、拖車不符合要求的全部拒收，由采購人員負責供應商處理。
3、單個包裝不合格，通知供應商換貨。
