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1、目的

　　為了規范本公司原料、輔料、包裝材料驗收作業，加強原料、輔料的質量控制，特制訂本作業標準。

2、范圍

　　本標準適用于公司的所有原料、輔料、包裝材料驗收作業，故本公司所有的相關人員和相關供應商需共同遵守和執行。

3、職責

　　3.1 倉庫管理人員：

　　負責原料、輔料、包裝材料的入庫和狀態標識。

　　3.2 品管部：

　　負責原料、輔料、包裝材料的檢驗工作及質量判定。

　　3.3 采購部：

　　負責索取供應商的資質證明文件和產品合格證明文件，以及當原料、輔料、包裝材料被判定不合格時與供應商的溝通。

4、檢驗作業流程圖

5、程序

　　5.1 采購部在采購《合格供應商名錄》之外的供應商原料、輔料、包裝材料的時候，需要索取該供應商的營業執照、食品生產許可證和/或食品經營許可證，以及每單項原料、輔料每年一次的第三方檢驗合格報告。

　　5.2 采購部要求供應商在每次到貨時隨附該批次原料、輔料、包裝材料的出廠檢驗報告。

　　5.3 原料、輔料、包裝材料到貨后，倉庫管理人員需查驗數量，與供應商提供的送貨單保持一致。同時檢查送貨車輛衛生狀況，以及是否與有害食品安全的物質（如農藥、化學藥品、肥料、飼料、煤炭、生制肉等）混裝，如檢查發現送貨車輛衛生狀況差，以及與有害食品安全的物質混裝時，倉庫管理人員有權利拒收該批次貨品。

　　5.5 倉庫管理人員在檢查無誤后，將原料、輔料、包裝材料放置在倉庫，貼上“待檢品”標識單，同時通知品管部原料檢驗員對原料、輔料、包裝材料進行質量檢驗。

　　5.5 品管部原料檢驗員在接到倉庫管理人員通知后，按照相應的作業標準進行抽樣、檢驗，檢驗產品各項指標是否符合原料、輔料、包裝材料驗收標準，并記錄在《原輔材料采購驗證通知單》上。

　　5.6 檢驗結果合格的，品管部原材料檢驗員將《原輔料采購驗證通知單》交予倉庫管理人員，并將“待檢品”標識單更換為“合格品”標識單。倉庫管理人員按照先進先出的原則，將檢驗合格原料、輔料、包裝材料發至生產現場。

　　5.7 檢驗結果不合格的，品管部原料檢驗員將《原輔材料采購驗證通知單》交予倉庫管理人員和采購部，并將“待檢品”標識單更換為“不合格品”標識單。倉庫管理人員嚴禁將標識為“不合格品”的原料、輔料、包裝材料發至生產現場。

　　5.8 采購部在接到品管部原輔包裝材料檢驗不合格信息后，同供應商進行溝通，協商不合格原料、輔料、包裝材料的處理意見，并報送總經理核準后辦理相關事宜。

　　5.9 品管部人員本公正的精神對原料、輔料進行質量評定，其他任何人員不得干涉或影響品管（化驗）人員的評定，其他人更不能擅自更改或變動評定結論。

　　5.10 公司任何人都不允許在無品管部檢驗合格的證明的前提下私自收貨，否則公司因該原料、輔料、包裝材料存在質量問題造成的損失將由其本人負責。

6、驗收作業內容

　　6.1 小麥粉驗收

檢驗項目	要求	檢驗方法	抽樣方法	判定規則
原料來源	來自合格供應商	審核	每批	拒收非合格供應商的原料拒收無批次合格證明原料拒收包裝不符合的原料感官部分不符合但不影響食品安全衛生，經品管主管批準后可讓步接收
合格證明	有相應批次的合格證明	審核	每批
包裝情況	內外包裝完好，無破損、衛生狀況良好	目測	隨機抽 5 件，不足 5 件逐件檢驗
感官	小麥粉固有的綜合氣味和口味	目測/鼻嗅	每批取樣不少于 500g

　　6.2 糖類（白砂糖）驗收

檢驗項目	要求	檢驗方法	抽樣方法	判定規則
原料來源	來自合格供應商	審核	每批	拒收非合格供應商的原料拒收無批次合格證明原料拒收包裝不符合的原料感官部分不符合但不影響食品安全衛生，經品管主管批準后可讓步接收。
合格證明	有相應批次的合格證明	審核	每批
包裝情況	內外包裝完好，無破損、衛生狀況良好	目測	隨機抽 5 件，不足 5 件逐件檢驗
感官	干燥松散、潔白、有光澤，無黑點	目測/鼻嗅	每批取樣不少于 500g

　　 6.3 雞蛋驗收

檢驗項目	要求	檢驗方法	抽樣方法	判定規則
原料來源	來自合格供應商	審核	每批	拒收非合格供應商的原料拒收無質量合格證明原料感官部分不符合但不影響食品安全衛生，經品管主管批準后可讓步接收。
合格證明	有供方提供的質量合格證明	審核	每批
包裝情況	散裝塑料框或紙箱包裝，衛生狀況良好	目測	隨機抽 5 件，不足 5 件逐件檢驗
感官	無大面積破蛋、臭蛋	目測	隨機抽 5 件，不足 5 件逐件檢驗

　　6.4 油脂類（大豆油）原料驗收

檢驗項目	要求	檢驗方法	抽樣方法	判定規則
原料來源	來自合格供應商	審核	每批	非合格供應商需查驗供應商的資質證明文件，拒收無資質證明文件非合格供應商原料拒收無批次合格證明原料拒收包裝不符合的原料感官部分不符合但不影響食品安全衛生，經品管主管批準后可讓步接收
合格證明	有相應批次的合格證明	審核	每批
包裝情況	內外包裝完好，無破損、衛生狀況良好	目測	隨機抽 5 件，不足 5 件逐件檢驗
感官	具有該品種固有的色澤和形狀，無油哈味，無酸敗味	目測/鼻嗅	隨機抽 5 件，不足 5 件逐件檢驗

　　6.5 乳制品類（全脂乳粉、脫脂乳粉、乳清粉、煉乳）原料驗收

檢驗項目	要求	檢驗方法	抽樣方法	判定規則
原料來源	來自合格供應商	審核	每批	拒收非合格供應商的原料拒收無批次合格證明原料拒收包裝不符合的原料拒收三聚氰胺檢測不合格的原料感官部分不符合但不影響食品安全衛生，經品管主管批準后可讓步接收
合格證明	有相應批次的合格證明	審核	每批
包裝情況	內外包裝完好，無破損、衛生狀況良好	目測	隨機抽 5 件，不足 5 件逐件檢驗
感官	具有該品種固有的色澤和形狀	目測/鼻嗅	隨機抽 5 件，不足 5 件逐件檢驗
三聚氰胺	≤2.5mg/kg	抽樣送檢	每批

　　6.6 食品添加劑原料驗收

檢驗項目	要求	檢驗方法	抽樣方法	判定規則
原料來源	來自合格供應商	審核	每批	拒收非合格供應商的原料拒收無批次合格證明原料拒收包裝不符合的原料感官部分不符合但不影響食品安全衛生，經品管主管批準后可讓步接收
合格證明	有相應批次的合格證明	審核	每批
包裝情況	內外包裝完好，無破損、衛生狀況良好	目測	隨機抽 5 件，不足 5 件逐件檢驗
感官	具有該品種固有的色澤和形狀	目測/鼻嗅	隨機抽 5 件，不足 5 件逐件檢驗

　　6.7 卷膜類包材驗收

檢驗項目	要求	檢驗方法	抽樣方法	異常處理
供方情況	來自于合格供方	檢查	每批	拒收非合格供方的進貨批拒收無隨貨單證的進貨批拒收外觀缺陷和跌落性能測試不符合的進貨批外觀質量、尺寸偏差按表 1 進行判定尺寸部分不符合但不影響產品衛生、密封性能等安全使用符合法規要求時，經公司分管領導批準后降級接收或退貨
隨貨單證	附有合格證	檢查	每批
內外包裝	內外包裝完好，未見污染跡象	目測	隨機抽樣每批 2-5 件
外觀質量	見產品標準	目測
尺寸偏差	見產品標準	量具測量
衛生指標	見產品標準	審查供方提供的第三方檢測報告	每年一次

　　注 1：如果采購部門或設計部門事先沒有提供標準樣，以第一次收貨時的留樣為標準樣，則第一次收貨不檢測厚度和寬度。

　　注 2：厚度檢測時，檢測10層重疊的厚度，然后取單層平均值。

　　6.8 包裝袋類包材驗收

檢驗項目	要求	檢驗方法	抽樣方法	判定規則
原料來源	來自合格供應商	審核	每批	拒收非合格供應商的原料拒收無批次合格證明原料拒收包裝不符合的卷膜拒收印刷質量不符合要求卷膜感官部分不符合但不影響食品安全衛生，經品管主管批準后可讓步接收厚度、長度、寬度不符合要求，但不影響上機使用的，經品管主管批準后可讓步接收
合格證明	有相應批次的合格證明	審核	每批
包裝情況	內外包裝完好，無破損、衛生狀況良好	目測	隨機抽 5 件，不足 5 件逐件檢驗。
印刷質量	印刷清晰、無誤，無重影、色差、少印、多印、錯印等不良情況，色彩飽和度、圖案、文字與標樣一致	目測	隨機取樣一米
厚度	與標準樣偏差≤± 10%	千分尺測量
長度、寬度	與標準樣偏差≤±2%	直尺測量
感官	無油污、無肉眼可見雜質、無氣泡等不良	目測

　　注：如果采購部門或設計部門事先沒有提供標準樣，以第一次收貨時的留樣為標準樣，則第一次收貨不檢測厚度、長度和寬度。

　　6.9 紙箱類包材驗收

檢驗項目	要求	檢驗方法	抽樣方法	判定規則
包材來源	來自于合格供方	檢查	隨機抽樣每批 2-5 件	拒收非合格供方紙箱拒收尺寸偏差產品耐折和耐壓性能不符合要求的拒收如指標不符合但不影響使用時，經公司分管領導批準后可讓步接收。
隨貨單證	附有合格證或廠檢單	檢查
材料	見紙箱標準	感官檢查、電子秤
外觀與結構	見紙箱標準	目測鋼尺
搖蓋耐折性能	見紙箱標準	搖蓋開合 180 度，往復 5 次后目測
內尺寸偏差	見紙箱標準	鋼尺
空箱抗壓性能	見紙箱標準	標準砝碼

　　注 1：如果采購部門或設計部門事先沒有提供標準樣，以第一次收貨時的留樣為標準樣，則第一次收貨不檢測厚度、長度和寬度。

　　注 2：感官要求為：成型方正，無偏斜，表面應平整、干凈無污物、無破損、無裂紋、無水化現象，無錯位、無重影，切邊整齊，無毛邊；各層紙板之間粘合牢固，無分層現象；當紙箱折合時，壓痕處不可有破裂、斷線的現象；搖蓋合攏后縫隙不能超過3mm。

7、說明：

　　7.1不得使用廢舊或回收塑料作生產原料生產的產品。產品清潔、無明顯氣泡。不允許有劃傷、燙傷、穿孔、異味、粘連、異物、分層、臟污等缺陷。

　　7.2不得使用過期或者臨期、回收、腐爛、變質、生蟲及含有雜質的原、輔料。對接近臨期2個月（含2個月）內的原輔材料堅決拒收，（雞蛋除外）。

　　7.3使用前的原、輔料、包裝物必須經過嚴格查驗或驗證（查驗合格證或檢驗報告、生產許可證等）；不合格的原、輔料不得入庫投產。

　　7.4采購的原料應盡快送回,放入倉庫、待加工前再領取使用，有條件的情況下部分需要進行冷藏的要放入冷庫進行冷藏，雞蛋冷藏溫度控制在15-20℃之間，其余冷藏-5℃至-10℃之間。

　　7.5食品添加劑：使用的食品添加劑品種和數量應符合GB 2760《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》。

8、扣罰處理：

　　對上述原輔材料驗收抽查不合格的，按相關條款文件對供應商進行扣款。

　　驗收標準項目及內容：

序號	類別	驗收項目		扣款比例
1	面粉、白糖、淀粉	無完整包裝標簽		0.3%
		水份含量超標		水份超出標準比例× 1.5（高于 14）
		受潮、結塊嚴重		10%（受潮、結塊嚴重退回）
2	雞蛋	破殼率＜3%（5 個）		超出按照超出比例扣除
		凈重低于供貨重量		按供應批次總量扣除差重。
		臟雞蛋筐/箱體損壞嚴重＜5%		超出標準比例× 1.5
		完全壞的蛋和臭蛋（1個）		按照 1 桶雞蛋液 40kg 價格賠償
		攜帶非雞蛋物品		罰款 100-300 元不等
3	油品、糖醇、酒精液體類	凈重不足		按供應批次總量扣除差重。
		有可見異物		5%
		無完整包裝標簽		0.3%
		規格不符		10%
4	小料	口味輕微與樣板有懸殊		10%
		水份含量超標		水份超出標準比例×2.0
		規格不符		10%
		粉輕微結塊		5%（結塊嚴重直接退回）
5	包膜類	套印偏差超 0.5mm		3%
		色澤、圖案與樣板不符		5%
		2m 重超重		按供應方提供標準，超重比例扣款
		2m 重偏輕		按供應方提供標準,超輕比例扣款
		輕微異味		10%（異味嚴重直接退回）
		包膜長度不足或超出 1000m		按供應方提供標準,不足或超標比例扣款
		表面有染色油墨、蚊子		直接處 200-500 元罰款
		輕微皺折、廢品率高		超耗比例×2.0
6	膠、袋類	表面有斑點		5%
		厚度偏薄		偏薄比例×2.0
		色澤、圖案與樣板不符		5%
		輕微異味		10%（異味嚴重直接退回）
7	紙箱類	套印偏差超過 1.5mm		3%
		色澤、圖案與樣板不符		5%
		印刷不清晰抗壓不夠		5% 10%
		泡水、脫膠、脫膜、裁剪不到位		各 5%
8	塑料托、紙杯等	規格不符		10%（嚴重不符合直接退回）
		材質與樣板不符		10%
		無切邊及其他雜質		5%（出現頭發扣除 200 元/次）
備注：非生產急用時，原則上不予特采。
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編制日期			批準日期

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