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一、目的
為增加品質(zhì)，減少客戶投訴，增強企業(yè)競爭力，提高生產(chǎn)速度，提升企業(yè)效益，特制定本制度；
二、目標
品質(zhì)控制準確率：99%；
一次性檢驗合格率：100%；
客戶滿意度：99%；
三、適應范圍
本制度適用于公司所轄技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間全體員工；
四、品質(zhì)管理流程
1.接投訴、巡檢、終檢：
一線品管員承接品質(zhì)投訴、巡檢發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題、專檢發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題；
2.判定：
一線品管員判定產(chǎn)品是否合格；不合格品費用判定：原材料費+工時費+誤工費；
3.填單匯報：
一線品管員填寫《品質(zhì)檢驗處理單》；此單為三聯(lián)單，一聯(lián)到品質(zhì)管理臺賬；剩余兩聯(lián)到生產(chǎn)部車間主管，作為處理依據(jù)；
4.責任部門處理
車間主管接單《品質(zhì)檢驗處理單》立即找到第一和第二責任人進行處理；并按照此單判定費用開出罰單；并做好技術(shù)指導，指導員工達到質(zhì)量標準；并做好問題記錄，做出處理、改進方法；
5.品質(zhì)臺賬管理
《品質(zhì)管理臺賬》登錄《品質(zhì)檢驗處理單》詳細內(nèi)容，并監(jiān)督執(zhí)行情況，及時溝通，到月底上報不合格品處罰和處理結(jié)果，處罰以及處理結(jié)果與工資掛鉤；
責任部門及時罰款單交到臺賬，及時銷賬；
五、各崗位職責職權(quán)以及承擔責任指標
1.品管員職責：
①接品質(zhì)投訴職責。無論是生產(chǎn)在線，還是最終檢驗，還是客戶投訴，還是原材料問題，只要是涉及到品質(zhì)問題都是本職工作；
②判定不合格品職責；
③判定費用、責任工序職責；
④填寫《品質(zhì)檢驗處理單》上報職責；
⑤有講解質(zhì)量標準職責；
⑥有幫助員工提升操作技能的義務；
2.品管員職權(quán)：
有權(quán)制止不合格品流通；
有品質(zhì)判定一票否決權(quán)；
有權(quán)判定責任部門以及工序（只涉及本車間，但車間主管有權(quán)改判）；
有權(quán)把不合格品判定情況上報；
有對不合格品改進、杜絕辦法監(jiān)督實施職責；
3.生產(chǎn)主管職責職權(quán)：
有生產(chǎn)合格產(chǎn)品職責；好產(chǎn)品是生產(chǎn)出來的，不是檢驗出來的；
有處理不合格品職責；有權(quán)對不合格品進行處理；
有判定、處理生產(chǎn)不合格品責任人職責；有權(quán)對責任人進行處罰；
有到《品質(zhì)管理臺帳》銷賬職責；
車間主管有指導、培訓、檢驗、品質(zhì)管理的責任。
有指導、解釋質(zhì)量檢驗標準職責；操作員工在不知道是否達標的時候直接請教車間主管；
4.品管經(jīng)理職責職權(quán)：
有幫助品管員判定職責；
有解決品質(zhì)問題糾紛職責；有權(quán)對不合格品做出最終判定；
有監(jiān)督、檢查品管員工作職責；有權(quán)對品管員做出獎罰；
有制定、修改、審核檢驗標準職責，最終審批權(quán)歸公司；
有對《產(chǎn)品品質(zhì)管理制度》提出改進意見職責，最終審批權(quán)歸公司；
有對不合格品匯總、分析、杜絕、監(jiān)督實施職責；
有權(quán)組織品質(zhì)專題會、現(xiàn)場會；有權(quán)調(diào)集設計部門和涉及人員到場；
5.生產(chǎn)部經(jīng)理
有幫助車間主管處理不合格品職責；有責任提升車間主管的判定技能；
有解決品質(zhì)問題糾紛職責；有權(quán)對責任人作出最終判定；
有監(jiān)督、檢查車間主管工作職責；有權(quán)對車間主管做出獎罰；
有制定、修改、審核加工工藝流程、操作規(guī)范、檢驗標準、管理制度職責，最終審批權(quán)歸公司；
有對《產(chǎn)品品質(zhì)管理制度》提出改進意見職責，最終審批權(quán)歸公司；
有對不合格品匯總、分析、杜絕、監(jiān)督實施職責；
有權(quán)組織品質(zhì)專題會、現(xiàn)場會；有權(quán)調(diào)集涉及部門和涉及人員到場；
六、不合格品處理程序：
發(fā)現(xiàn)、判斷、追溯、改正、追責、懲罰、記錄、上報、匯總、改進、杜絕。
七、不合格品六個“不放過”處理原則
找不到問題原因不放過；得不到解決不放過；
找不到責任人不放過；得不到教育不放過；
找不到杜絕措施不放過；得不到實施不放過；
品管員、品管經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)經(jīng)理對于品質(zhì)問題不判定、不處理將承擔責任；
分不清責任的質(zhì)量事故，由有關(guān)部門主管承擔；拒不承擔的由部門經(jīng)理承擔。
八、不合格品判定原則
不符合質(zhì)量標準就轉(zhuǎn)序的；
轉(zhuǎn)序后造成返工的；
返工造成人工費、誤工費、原材料損失的；
下道工序投訴的；
客戶投訴的；
九、質(zhì)量事故認定
原材料采購、測量、設計、繪圖、生產(chǎn)加工、搬運、儲存、裝卸、運輸、安全等全過程所產(chǎn)生的質(zhì)量問題。
轉(zhuǎn)序不合格品達到20%以上為質(zhì)量事故，直接責任人負主體責任；
入庫產(chǎn)品批量不合格品達到10%以上為質(zhì)量事故；車間主管、品管、各部門經(jīng)理承擔主體責任；
十、管理人員責任判定
實行兩級追溯制度；主管到經(jīng)理；
凡是造成不合格品的實行經(jīng)濟賠償；由部門主管開出《處罰單》，凡是不進行處罰的自己承擔責任；
凡發(fā)生批量質(zhì)量事故的主管、品管負有對質(zhì)量管理的責任，承擔損失賠償50~60%的責任；
凡發(fā)生批量質(zhì)量事故的部門經(jīng)理負監(jiān)督不力責任，承擔損失賠償50~60%的責任，并負有對下級處罰責任，不處罰的自己承擔；
十一、員工責任判定
實行兩級追溯制度；第一責任人到第二責任人；
第一責任人承擔100%；第二責任人承擔40~60%；
二次返工加倍處罰，三次返工再翻倍，以此類推；
十二、賠償判定原則
生產(chǎn)過程中，凡流通到下道工序的不合格品一律承擔人工費、誤工費和原材料費，照原價賠償；造成重大損失，嚴重影響生產(chǎn)進度的，要承擔誤工費，具體根據(jù)實際費用情況進行判定賠償；主管、品管員有判定職責；
凡是遭到客戶投訴的，必須一追到底，對于責任人一律承擔人工費、原材料費、運輸費以及相應的客戶索賠款；費用承擔為：責任人：公司=6:4；也就是說四六開；責任人占六成，公司承擔四成；
十三、費用承擔判定原則
不經(jīng)過互檢就接收的不合格品自行處理，并承擔相關(guān)費用；對于檢驗后不上報追溯的不合格品自行處理；對于追溯到直接責任人拒不進行改正的由接收人自行處理，處理費用由直接責任人全部承擔（包括人工費、原材料費以及誤工費）；追溯到責任人拒不進行改正的、造成產(chǎn)品工期延誤的追加承擔造成的經(jīng)濟損失；
人為責任出現(xiàn)的質(zhì)量事故，均由有關(guān)責任承擔100%的損失賠償。對故意制造質(zhì)量事故的行為，追究破壞行為賠款。
十四、費用判定標準
1.工時費計算標準：
按照從處理不合格品計算工時，指導完成檢驗合格為止；所產(chǎn)生的時間按照各工序工種標準時間內(nèi)工價計算；
2.誤工費計算標準：
按照從發(fā)現(xiàn)不合格品開始計算時間，直至修改完成后恢復正常工作為止；計價單位為：分鐘；每分鐘按0.5元計算；或計價單位為：小時，每小時按照25元計算；計時開始遇到下班時間的，按照上下班時間計算，休息時間不計入誤工費時間；
3.原材料費計算標準：
根據(jù)損壞的不同產(chǎn)品或是不同部件，按實際原材料（板材、油漆、附件、輔料等）購買價格計算；
4.運輸費計算標準：
根據(jù)客戶的短途運輸和長途運輸所產(chǎn)生的運費；運費根據(jù)客戶采取相應的運輸方式而發(fā)生的直接費用，不排除使用特快、飛機、輪船等；
5.客戶索賠計算標準
客戶索賠款是給客戶造成經(jīng)濟損失的，客戶要求索賠的金額；
十五、經(jīng)濟處罰依據(jù)
1.處罰依據(jù)
在生產(chǎn)過程中造成不合格品的，員工犯錯，原材料+工時費+誤工費計算處罰；
在售后服務過程中，造成客戶投訴的，按原材料+人工費+運費+客戶賠償計算處罰；
2.員工責任判定
第一責任人承擔100%；第二責任人承擔60%；
二次返工加倍處罰；三次返工翻翻，以此類推；
3.品管主管處罰規(guī)定；
品管員不檢驗、對于不合格品不處理、處理不到位、批量事故都要進行處罰；
不檢查或是漏檢查每次處罰50元；
不判定或是漏判定每次處罰50元；
不填表或是漏填表每次處罰30元；
出現(xiàn)批量（包括生產(chǎn)過程與客戶投訴）每次處罰100~500元；
4.生產(chǎn)主管處罰規(guī)定
對出現(xiàn)不合格品不解決，主管承擔全部責任；按照誤工費計算，自己承擔費用；
對責任人不處罰自己承擔本次罰款金額；
5.各部門經(jīng)理承擔責任；
品管經(jīng)理對于品管主管檢驗、判定不到位進行經(jīng)濟處罰，不處罰經(jīng)理承擔；
生產(chǎn)經(jīng)理對于車間主管不合格品不處理、責任人不罰款，生產(chǎn)經(jīng)理對車間主管進行經(jīng)濟處罰，不處罰自己承擔；
十六、獎勵規(guī)定
一個月沒有返工或是沒有受處罰者獎勵100元；連續(xù)兩個月獎勵200元；三個月獎勵300元；
對主動避免質(zhì)量事故和提高產(chǎn)品品質(zhì)的有功人員，公司將給與適當?shù)牡莫剟睿í剟顢?shù)額為執(zhí)行罰款的50~80%或是避免挽回損失的30~60%）；
十七、員工績效考核規(guī)定
1.計時員工
承擔準確率責任指標；一次性加工合格率，即準確率為：95%；
每上升下降一個百分點按照100元/點計算；
2.計件員工
一次性加工合格率高于95%時，產(chǎn)品單價提升10%；
一次性加工合格率低于95%時，產(chǎn)品單價下調(diào)10%；
或是高于95%，為一等品；
低于95%，高于90%，為二等品；
低于90%，為三等品；
各等級上調(diào)或下調(diào)十個百分點；
十八、管理者績效考核規(guī)定
合格率計算為各部門合格率相加后倍除；幾個部門除以幾；
生產(chǎn)主管、品管主管考核項：終檢合格率；客戶滿意度；
生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理考核：客戶滿意度；
考核責任指標：
一次性加工合格率≥99%；
按裝完工合格率≥99%；
入庫合格率100%；
出廠合格率100%；
客戶滿意率≥96%；
十九、行政考核
行政考核過程：警告、記過、記大過/調(diào)崗/辭退；
第一次不合格警告一次；第二次不合格記過一次；第三次不合格記大過一次；
二十、PK機制
自己PK ；上個月合格率是90%；自己設定下月目標；合格率上升或下降各部門可設定獎罰；
同工種PK；以工序為單位評選幾級員工；十級操作工為最高級別，具體調(diào)級按照《薪酬分配制度》執(zhí)行；
二十一、榮譽稱號
①評比規(guī)定：
三個月沒有質(zhì)量事故在車間進行表彰；
②榮譽稱號：
三個月沒有質(zhì)量事故封“質(zhì)量標兵”榮譽稱號；“月度質(zhì)量模范集體或個人”榮譽稱號；贈送流動紅旗；只要發(fā)生質(zhì)量事故立即撤除；
③光榮榜：
三個月沒有質(zhì)量事故上光榮榜；只要發(fā)生質(zhì)量事故立即撤除；
④發(fā)榮譽證書；發(fā)獎金：
連續(xù)一年沒有質(zhì)量事故，發(fā)榮譽證書，發(fā)獎金；
二十二、品質(zhì)管理監(jiān)督機構(gòu)機制
監(jiān)督機構(gòu)：人資部績效考核專員；
涉及單位：技術(shù)部；品管部；生產(chǎn)部；
權(quán)威機構(gòu)：總經(jīng)辦聯(lián)合督察小組；
監(jiān)督機制：操作規(guī)范、檢驗標準、檢查表、管理臺賬、管理制度；
二十三、其他
本制度自**年*月*日起公布，**年*月*日開始執(zhí)行。以前企業(yè)文件中有與本制度相抵觸的自行作廢，以此為準。
簽發(fā)：
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年月日
