原輔料存放

（1）原輔料存放是否離地、離墻；外包裝是否完整，并做好防護。

檢查規程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求，原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應有防止蟲害侵入的裝置。

（2）倉庫是否符合衛生要求；貯存條件是否符合要求。

檢查規程：查看現場衛生情況。

（3）原輔料倉庫內是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。

檢查規程：查看是否有過期原料，是否有處置記錄。

（4）生產過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求。

檢查規程：查看是否有危險化學品，是否符合存放要求。

（5）生產用原輔料是否與有毒有害物質一起存放。

檢查規程：查看是否有毒有害物質與原輔料一起存放。

（6）原輔料倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。　

檢查規程：查看倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品，原輔料倉庫內不應堆放 非生產用物品，專庫專用，防止交叉污染。


專庫管理

（1）食品添加劑是否專庫或專柜保存，并有專人管理。

檢查規程：查看是否有食品添加劑專庫，詢問管理人員。

（2）內包裝材料是否有專庫或專門區域存放。

檢查規程：查看是否有內包裝材料倉庫，依據性質的不同分設貯存場所、或分區域碼放，并 有明確標識。


標簽標識


（1）原輔料（除農副產品）標簽是否有產品名稱、規格、凈含量、生產日期、保質期和貯藏條件等內容。

檢查規程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標簽內容。

（2）進口原輔料是否有中文標簽。

檢查規程：查看進口原料是否有中文標簽，標簽內容是否符合法律要求。

（3）原輔料標簽與索證索票一致。

檢查規程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現場的原輔料產品一致。


索證索票

（1）企業直接采購國內生產的食品原料、食品添加劑、食品相關產品是否索取原輔料生產商有效的許可證復印件（指按照相關法律法規規定，應當取得許可的）和與購進批次產品相適應的合格證或批檢報告。

檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況，查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗。

（2）企業直接采購進口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品，是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明。

檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的情況。

（3）企業直接從流通經營單位采購原輔料的，是否留存保留具有流通經營單位信息的每筆購物的憑證。

檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況。

（4）對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。

檢查規程：查看原料輔料的檢驗記錄，名稱批次等信息是否與現場抽查的原輔料符合。



制度具備情況


企業是否有原輔料進貨查驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛生管理制度等管理制度。

檢查規程：查閱制度是否在執行。



現場記錄

（1）企業是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。

檢查規程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄。

（2）進貨查驗記錄中是否包含產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及 聯系方式、進貨日期、產品許可證證號或票據號及其他合格證明文件編號等內容，是否保留 相關證件、票據及文件。

檢查規程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄。

（3）企業生產加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內容一致。

檢查規程：抽查近期1批次成品，查閱相對應的相關記錄，通過進貨查驗記錄，查看索證索票。

（4）食品添加劑使用是否有記錄

檢查規程：詢問專管人員，查閱領料記錄，是否有獨立的食品添加劑領料記錄。

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