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一、首次會(huì)議
1、自我介紹
2、三個(gè)承諾（公平公正、廉潔；健康；保密）
3、審核流程【產(chǎn)品生產(chǎn)工藝（生產(chǎn)車間→倉(cāng)庫(kù)（原輔料庫(kù)、包材庫(kù)、成品庫(kù)）】
4、化驗(yàn)室
5、文件資料
二、現(xiàn)場(chǎng)查看
1、更衣室
①洗手消毒設(shè)施設(shè)備：洗手液、消毒液、水龍頭、干手設(shè)備、洗手方法
②消毒：
a.環(huán)境消毒：紫外消毒燈/臭氧機(jī)
b.鞋靴消毒：過(guò)腳池（消毒液濃度驗(yàn)證）
③更衣室布局：動(dòng)線是否交叉，現(xiàn)場(chǎng)是否交叉污染
2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)（人、機(jī)、料、法、環(huán)）
“人”
①人員個(gè)人衛(wèi)生：工服、帽子、口罩、手套、指甲、飾品
②健康證
③現(xiàn)場(chǎng)操作
“機(jī)”
①設(shè)備 sop
②設(shè)備衛(wèi)生（食品接觸面、死角）
③設(shè)備相關(guān)信息（參數(shù)、食品級(jí)潤(rùn)滑油）
④設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、記錄
⑤設(shè)備強(qiáng)檢（標(biāo)示）
⑥蟲鼠害防治設(shè)施
⑦食品上方燈具應(yīng)防爆
“料”
①原輔料：a.進(jìn)入車間動(dòng)線；b.貯存環(huán)境；c.索證索票；
②食品添加劑：a.專人管理；b.索證索票；c.使用記錄
③包材：a.消毒方法；b.索證索票
“法”
①制度：HACCP 計(jì)劃書、體系文件、產(chǎn)品工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、車間清洗消毒計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃
②記錄：近 1 年客訴記錄、蟲鼠害控制（滅蠅燈、捕鼠籠布點(diǎn)圖，消殺記錄）、產(chǎn)品留樣記錄、員工晨檢記錄、倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄、物流記錄、不合格品處理記錄、車間清洗消毒記錄、消毒記錄、培訓(xùn)記錄、投料記錄、化學(xué)品領(lǐng)用使用記錄
③相關(guān)證明：健康證；計(jì)量校驗(yàn)證書；三方消殺公司相關(guān)資質(zhì)、健康證明、藥品資質(zhì)；
“環(huán)”
①?gòu)S區(qū)環(huán)境
②生產(chǎn)車間環(huán)境：地面（地磚、積水）；下水道（下水道蓋板、排水道內(nèi)部衛(wèi)生、下水道水封）；墻面（瓷磚、墻皮）；天花板（縫隙、衛(wèi)生）；門窗（完好）
③清潔工具存放地
3、倉(cāng)庫(kù)（成品庫(kù)、原輔料庫(kù)、化學(xué)品庫(kù)）
①溫濕度 ②倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生
③蟲鼠害防控 ④留樣管理
⑤成品追溯 ⑥不合格品暫存區(qū)
⑦化學(xué)品單獨(dú)存放
4、化驗(yàn)室
①檢驗(yàn)?zāi)芰Γ簩?shí)驗(yàn)室、人員
②成品檢驗(yàn)（原始記錄）
③實(shí)驗(yàn)室布局
④化學(xué)品存放
⑤實(shí)驗(yàn)儀器計(jì)量校驗(yàn)
三、末次會(huì)議
確定問(wèn)題、建議項(xiàng)問(wèn)題（2-3 條）和相關(guān)負(fù)責(zé)人確定、簽字、離開
